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作为一名仓库工作人员，我们每天都需处理大量的物料收发与保管工作。为了确保库存数据的准确性，减少无效积压，并提升整体运营效率，公司制定了《库存物料扣减作业规定 —— ERP系统的库存物料扣减执行规范》。此规范将帮助我们在日常操作中更加有章可循，确保每一步都准确无误。
通过严格执行这一流程，我们可以避免库存数据失真，保障账实相符，为生产计划和采购决策提供可靠依据。作为一线执行者，我们的工作至关重要，希望大家都能认真遵守并落实相关规定，共同提升仓库管理的标准化和系统化水平。
1.0目的：
建立相应的规章制度对公司投放给生产车间的生产任务进行审核，从而达到降低公司存货库存水平，提高资产营运效率。
2.0范围：
适用公司内所有扣减库存物料的全过程。
3.0职责：
3.1PMC：《库存物料查询指令》、《库存扣减指令》的编制。
3.2品质部：库存物料的品质判定。
3.3仓库：扣减库存物料的数量确认，账面更新、物料重新标示。
3.4各生产部门：对需返工返修处理的库存物料进行及时处理。
4.0工作程序：
4.1 PMC部生产管理人员在接收由ERP小组移交的客户BOM清单后，需在4小时内完成系统运算工作，暂不进行任务下达。将系统生成的生产任务或采购需求以“计划状态”维护，并通知相关物料控制人员，由各物料控制员开始执行库存扣减作业。
4.2 物料控制专员获取系统生成的物料需求数据后，应参照仓库每月1号提供的库存盘点报表开展库存核销作业。当发现所需物料存在于盘点报表中时，需立即制作《库存物料核查通知单》发送至仓库，要求进行库存账实核对及备料工作。
4.3仓管员接到《库存物料查询指令》后应当在4个小时内将库存物料数量、存放区域确认清楚，并书面通知品质部人员到场检验库存物料的品质状况。
4.4 品质管理部门在接到仓库提交的报检单或《库存物料查询指令》后，须在一个工作日内组织人员完成库存物料的质量确认工作，并出具相应的质量检验报告。
4.4.1如果报检库存物料品质合格，由品质人员在《库存物料查询指令》中注明“合格”字样并签字后交给PMC物控员由物控员进行库存扣减工作。
4.4.2 若报检的库存物料品质检验不合格，且无法通过加工方式投入使用，品质人员应在《库存物料查询指令》上清晰标注“报废”字样，并签字。随后，将指令交给仓管人员，由仓库直接启动报废申请流程。与此同时，仓管员需在 2 小时内完成库存账面的调整工作，并在一个工作日内完成报废物料的清理与退场工作。
4.4.3如果库存物料品质外观性不合格但经加工处理后可以使用的则由品质人员在《库存物料查询指令》中注明“加工使用”字样，同时填写相应的《来料检验报告》并将此报告经PMC经理会签后由品质人员转发给相关的生产部门及仓库。由相关部门组织人员进行返工、返修处理。
4.5 相关返工部门收到《来料检验报告》后，须在规定时限内将待处理物料领回车间进行返修作业。如物料无法修复需作报废处理，返工部门应填写报废申请单，并由本部门主管与PMC部经理共同签署确认。此类报废数量不计入该部门正常生产过程中的报废指标。同时，《来料检验报告》可作为返工部门核算人工成本及绩效工资的依据。返工完成后，相关部门须在2小时内将处理结果同步反馈至仓库及PMC部门备案。
4.6 PMC物料控制员在收到《库存物料查询指令》或《来料检验报告》后，应整理并编制《库存扣减指令》明细表，分别发送给仓库管理员和PMC生产管理人员各一份。
4.6.1生管按《库存扣减指令》明细表，在K3系统内将其生产任务扣除或做相应的投料娈更后下放生产任务或采购申请。
4.6.2 仓库管理员在接收到《库存扣减指令》后，须在一个工作日内完成K3系统中的账务更新操作，并在4小时内对已扣减的库存物料进行标识变更，即将其从“无订单库存物料”状态调整为“有订单库存物料”。同时，须在一个工作日内将该批物料从积压仓或代管仓中调出，以作明确区分。
4.7《库存扣减指令》由PMC部各物控员按统一的格式完成电子档的编制并共享，同时打印一份月度汇总表的纸质文件供财务核查。
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