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为规范外购件及成品仓库的管理工作，明确各项作业流程和职责要求，确保仓库运作高效、有序，特制定本《仓库SOP作业指导书——外购件与成品仓库工作内容及作业要求》。
本指导书全面涵盖了仓库管理中的关键环节，包括物料的入库、出库、库存管理、单据处理、盘点、仓位管理、系统维护以及成品管理等内容，并对各环节的作业标准、注意事项及相关考评指标进行了详细说明。
1.目的
本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。
2.范围
适用于管理外购件物料、成品的仓库管理的作业指导。
3.定义
本指导书所指的物料均指“外购件的物料”
4.工作内容及作业要求
一、物料的入库
1.流程：
①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④送检→⑤摆放、标识→⑥入库与到货物料信息传递
2.货物暂放引导：
仓库工作人员需主动引导并协助送货人员将货物整齐摆放在暂放区，确保货物摆放有序，方便进行点数操作，同时要保证货物摆放不占用通道空间。
3.核对物料信息
3.1包装检查：采购的物料送达仓库后，仓库人员首先要对物料包装箱进行检查，查看是否存在破损、变形、受潮等情况，同时核对包装标识与实物是否相符。若发现异常情况，必要时需与采购部门及检验部门取得联系进行确认，并做好详细的文字说明，由相关人员签字记录。
3.2单据核对：仓库在收货时，要对送货单、申购单或 BOM 所涉及的物料名称、规格型号、尺寸、数量等信息进行逐一核对。若出现送货单上的数量大于申购数量的情况，仓库管理员应按照申购物料的数量进行收货。
3.3数量核对：
数量核对需遵循先核对包装数量和总数，再核对单个包装内物料数量的原则。
所有物料均需进行 100%的检查和点数。对于小件物料，可采用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料，其误差范围不得超过 3%。
4. 签收流程：
4.1 仓库管理员在确认所有信息无误后，方可签收并办理临时收货手续；
4.2 若无送货单，原则上不予接收，并及时通知相关采购人员处理。但在特殊情况下（如车间急需物料），可先行暂收，后续补办相关手续。
5.送检安排：
对于能够通过目测方法完成检验的物料，仓库人员可自行完成检验工作；若需要专业技术人员进行检验的，则按照公司的相关规定执行检验流程。
6.摆放与标识：
对于已经检验合格的物料，若放置在暂放区，需在当天将其上架，并按照规定的区位和架位进行摆放，同时贴好标识（或填写好物料卡）。摆放和标识的具体要求可参考“6S 内容与评分标准”。
7.仓位号记录：
针对已经完成标识和摆放的入库物料，仓库人员要在送货单上填写相应的仓位号，以便后续对仓位号进行修改。
二、物料的出库
1. 货物出仓，必须有出仓凭证、指令，例如：
(1) 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
(2) 成品出仓凭《销售订单》和业务部门下达的《出货通知书》办理；
(3) 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；
(4)调让出仓凭《调让出仓单》；
(5)技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2．所有计划外发料和非生产性发料，需经经理或厂长签字。
4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门及资材部指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7．所有销售发货，发货单据必须经由业务部门审核并签字方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经理、或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
10. 严格按照先进先出办法发货备料。
三、成品管理
1.成品入库
成品入库工作由生产部门承担。
在执行入库操作时，负责入库工作的人员需将经过检验判定为合格（已按要求贴好合格标签）的待入库成品，运送至成品仓库。成品仓库管理员要对这些入库成品的“成品入库单”以及物料上粘贴的“合格标签”展开仔细核对。
只有当“成品入库单”与“合格标签”所记载的信息完全一致时，成品仓库管理员方可为该批成品办理入库手续。
2.成品出库
在成品出库之前，营业跟单人员需要与成品仓库管理员进行沟通确认，明确需要出货的成品是否已经完成入仓手续。对于那些既已入仓又需要安排出货的成品，营业跟单人员应正式向成品仓库管理员提出出库申请。
成品仓库管理员在收到营业部的出库要求后，需依据要求进行备料工作，并打印出相应的“产品出库单”。随后，双方共同对准备出货的成品进行确认，确认无误后在“产品出库单”上签字。签字完成后，“产品出库单”需留存一联给接收方。
四、单据处理
1.仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10前完成。
2.仓库单据归档
完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。
把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交给财务，并每三天提交一次，每周二次；
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