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为规范小料库房的日常管理流程，确保小料原料在领用、存放及称量等各环节的操作标准化、制度化，保障产品质量的稳定性与安全性，特制定本操作细则。
1.0目的
为确保小料原料的质量安全，优化小料库房的管理效率，规范核心料的领用流程，从而保证公司产品的质量稳定性，特制定本操作程序。
2.0范围
本程序适用于车间内小料的配制作业流程。
3.0 职责划分
小料配制人员负责小料原料的领取；
原料保管员负责对小料原料的数量进行核对确认；
现场品控人员负责监督小料的质量、称量准确性及其使用情况；
小料配制人员还需负责电子秤的校准工作。
4.0 操作流程
4.1 原料领取与核对
1）配料员根据《生产通知单》计算当日小料用量，填写《小料原料领料单》后领取原料至核心料车间。
2）保管员每日核查出库数量与库存余量，发现差异需立即排查并处理。
3）领料需遵循“先进先出”原则，按需领取，禁止超额领用。
4.2 小料原料的放置与标识
1）领取的小料原料按原料名称对号放置，小料原料标识要清晰、醒目。
2）小料原料放置的位置要防日晒、雨淋，特别注意敏感原料的外观质量变化，确保产品质量。
3）小料原料在放置时要隔墙离地，避免交叉污染。
4.2 小料原料的存放与标识
1）按原料名称分类存放，标识清晰易辨。
2）存放位置需防日晒、雨淋，特别是敏感原料，需密切关注其外观变化，确保质量。
3）原料存放时需隔墙离地，防止交叉污染。
4.3 称重小秤的校准与检查
1）校准与核查
①小料配料人员每日对电子秤进行校准，确保称量准确。
②现场品控每周对电子秤校准情况进行监督抽查，并填写《电子秤精准度校准监督记录表》。
③生产部每年两次将电子秤送检，并存档计量检定证书。
2）具体称量操作
①核实技术部出具的生产配方，确保配方无误后，按照配方中原料名称及数量称取原料。
②有“标准重量”的（净含量）应先称量“标准重量”，确认其净含量的准确性。
称量好的原料放于准备好的容器中，详细填写《小料配料记录》。
③ 因生产计划突变等特殊原因导致剩余散装原料，则应及时密封，由操作人称量剩余数量后找库管做退库处理，在库管监督下填写《原料跺位标识卡及出入库记录》。
④称量原料时根据粉尘情况开启除尘设备，称量完毕后关闭除尘设施。
⑤称量过程所用称量器具要每料一个，不得混用，以避免造成交叉污染。
2）称量操作
①核对技术部配方后，按名称和用量准确称取原料。
②标注重量的原料需优先称量验证净含量，完成后填写《小料配料记录》。
③剩余散装原料需密封称重后退库，由保管员监督记录。
④称量时根据粉尘情况启停除尘设备。
⑤每称一种原料需更换专用器具，避免交叉污染。
4.4 现场清洁管理
1）配料过程中及完成后，应及时清理现场，保持环境卫生整洁。
2）严格按照《防止生产过程交叉污染制度》执行操作，任务结束后依据《生产设备管理制度》对相关设备进行维护和清洁。
3）确保现场物料摆放有序，废弃物统一投放到指定区域。
4.5 监督机制
1）品控员不定期检查配料环节。
2）抽检已称量小料的单重及批次总量。
3）巡查配料、预混及分装流程，填写《现场质量巡查记录》。
5.0记录
1）《小料原料领料单》
2）《原料跺位标示卡及出入库单》
3）《电子秤精准度校准监督记录表》
4）《小料配料记录》
5）《现场质量巡查记录》
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