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为规范仓库备料作业流程，提升仓储作业效率与发料准确率，确保生产物料供应及时、有序、可控，特制定本作业全流程规范。
本文围绕仓库备料的核心环节，系统梳理了从单据编制与审批、库管员备料执行到物料交接与账务处理的完整流程，明确了各岗位职责、操作要点及关键控制节点。
一、目的：
规范仓库备料作业，方便员工操作，有章可依，最终提高仓库备料效率及准确率。
二、范围：
适用于本企业所有仓库。
三、职责：
计划员：制作整机生产《发料清单》。
生产部：根据车间物料生产情况，开《领/补料单》。
工程部：制作SMT车间《上料表》。
记帐员：相关领料单单据编号、整理、归档，仓库电子台帐的维护及ERP帐务录入。
库管员：根据相关领料单备料、记卡。
四、作业关键要点：
（1）.备料单据的编制与审批流程
1.1单据编制：计划员需依据每日排定的《生产计划表》，负责编制并打印整机生产所需的《发料清单》；工程部程序员则负责编制并打印 SMT 车间使用的《上料表》。
1.2单据审批与传递：《发料清单》编制完成后，需经计划部相关人员审核确认并签字，之后及时传递给仓库记帐员；《上料表》同样需经工程部相关程序员审核签字，随后及时交至仓库记帐员。
1.3领/补料单的开具与审批：产线物料员应根据生产过程中出现的不良物料情况，开具《领/补料单》。若涉及生产物料超领，必须由主管进行确认并签字；对于贵重物料超领以及批量物料超领，需生产部门经理进行审批。同时，需将相关情况告知计划部门，并由对应的物控员签字确认。只有在完成上述流程后，产线物料员才能将《领/补料单》交给仓库记帐员（特殊情况需获得仓库主管的批准）。
2.仓库记帐员对备料单据的处理
仓库记帐员在收到各类备料单据（包括《发料清单》《上料表》以及《领/补料单》）后，需按照《企业仓库帐务管理流程》的规定，对这些单据进行手工编号。编号完成后，将已编号的备料单据交给库管员进行备料准备。
3.库管员对备料单据的审核与备料操作
库管员在接收到备料单据（涵盖《发料清单》《上料表》和《领/补料单》）后，应仔细核对单据是否已由相关人员签字审核，以及是否具备手工单据编号。若发现单据不符合要求，则按照退单流程处理（特殊情况需经仓库主管同意方可例外）。只有当所有备料单据均通过审核且达标（即由具备审批权限的人员审批通过，且手工编号准确无误）后，库管员才能进行备料作业。
（2）、备料记卡
2.1 物料编码核对
库管员在进行备料操作时，务必仔细比对 BIN 卡上的物料编码、实物外箱或料盘上的物料编码以及备料单上的物料编码，确保三者完全一致。只有在确认物料编码无误后，才能将实物从货架上取下或开箱。
2.2 发料原则遵循
物料编码确认无误后，库管员需严格按照既定的发料原则进行发料/备料工作。这些原则包括物料先进先出发料原则、最小包装发料原则、尾数优先消耗发料原则以及定制专用物料发料原则。
2.3 BIN 卡收发记录
备料过程中，库管员必须在 BIN 卡上准确记录物料的收发情况，以保障账、物、卡信息同步且一致。在记录 BIN 卡信息时，发料相关内容需全面涵盖，如发料日期、发料单据号、发出数量、结存数量、线别、工单号以及发料人等。记录时要求字迹清晰、工整，严禁随意涂改。若需修改，应采用划线更改法，即在错误内容上划一斜线，并在旁边签名确认。
2.4 备料单据标记与物料标签粘贴
每完成一种物料的备料工作，库管员需及时在相关备料单据（《发料清单》《上料表》或《领/补料单》）的备料数量栏填写实际备料数量，并在对应物料编码旁标注“√”，以明确该物料已备妥。同时，为所备物料粘贴物料标签，标签内容应包含物料编码、物料名称、数量等关键信息。
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