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仓储区原料、半成品、成品、废料及化学品的管理工作规范

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仓储区域的管理作业均适用本规范。

=====全文目录=====

1.0目的
2.0 适用范围
3.0 权责
4.0 定义
5.0工作内容
5.1物料接收
5.1.1采购物料之收货作业
5.1.2委外加工物料之收货作业
5.1.3 厂内半成品、成品入库
5.2发料作业
5.3退料作业
5.4 客户退货管理
5.5报废品处理
5.6储存管理
5.7盘点
5.8 安全库存与周转率管理
5.9 仓库安全管理

=====正文节选=====

1.0目的
为了实现仓储作业的标准化,确保库存数量与账面记录一致,并对各类物品的质量进行有效管控。

2.0 适用范围
本厂所有仓储区域的管理作业均适用本规范。

3.0 权责
3.1 原料、半成品、成品、废料及化学品的管理由各仓库管理员负责。
3.2 超期仓储物品的提报由各仓库管理员负责。
3.3 库存周转率及安全库存的控制由生产管理部门负责。

4.0 定义
库存周转率 = 当月物料/产品出库总量 ÷(上月末库存 + 本月末库存)/2 × 100%

5.0工作内容:
5.1物料接收:
5.1.1采购物料之收货作业:
5.1.1.1 供应商送达物料后,仓管员应根据采购订单核对品名、规格、数量,并比对送货单信息,必要时确认材质证明文件是否齐全。确认无误后签收送货单,制作《采购入库单》一联给厂商,并通知IQC检验。待品管依据《进料检验管制程序》检验合格后,方可正式办理入库。
5.1.1.2 对于国外购进的原材料,应先登记进柜日期和柜号,并会同相关人员过磅,估算总重,与采购或报关提供的“装箱明细表”核对,无误后方可卸货。
5.1.1.2.1卸货完毕再会同相关人员过磅,以两次过磅的数据相减,核对“装箱明细表”的总生,如有异常(数量差距正负100KG),及时通知采购会同处理,并不准货柜离厂;直到采购行文呈上批准后才可以放行货柜离厂。
5.1.1.2.2 若实际过磅数量与《装箱明细表》不符,应打印详细过磅记录(包括进场日期、柜号、理论数量、实际数量、差异量),交由采购联系供应商处理。
5.1.1.3对已办理入库之物料,由他管员做好标示、放入指定之相应区域,并于隔天12:00以前审核过账。

5.1.2委外加工物料之收货作业:
5.1.2.1 委外加工回厂的物料,仓管员应与厂商人员确认数量,签收其提供的《送货单》,开具《入库单》一联给厂商,并通知品管依《进料检验管制程序》检验,合格后方可入库。
5.1.2.2收货过程中,如发现品名、规格、数量与“出库单”或“发料单”不符,也无相关的收货单据作依据进,仓管员应予以拒收。
5.1.2.3 已办理入库的物料,仓库管理员应做好标识,放入指定区域,并于次日12:00前审核过账。

5.1.3 厂内半成品、成品入库
5.1.3.1 半成品经品检员依《制程检验管制程序》检验合格,成品经品检员依《成品检验管制程序》检验合格后,统计员制作“入库单”,经相关部门和管理审核后,仓库管理员签收。
5.1.3.2对已办理施为之半成品、成品,由仓管员做好标示、放入指定之相应区域,并于隔于12:00前审核过账。

5.2发料作业:
5.2.1他管员在发料作业时,庆依《仓库物料先进先出作业指导书》进行,并按照《产品追溯管制程序》作明确的记录。
5.2.2 生产单位领取原材料时,仓管员应依据《工单发料单》或其他领料单据,并经部门主管及生管签字确认后方可发料
5.2.3 非生产用途的物料发放,仓管员应依据部门主管签字的领料单据进行发放,并如实填写实发数量并签名。5.2.3.1IQC检验取样,在当批进料的0.2%以内(以重量计数的原物料限0.25KG以内)免提供领料;若超过限量,原物料和成品应就取样的数量提供系统的领料单据,半成品应提供经部门主管签字之内部联络单,由仓管员据以系统销账。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓储区原料、半成品、成品、废料及化学品的管理工作规范.docx

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