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生产外发加工管理程序,外发加工工作流程及操作规范

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平时大家处理外发业务时,可能会碰到不知道该走哪个流程、表单咋填才规范的情况,这份生产外发加工管理程序就是想帮大家理理思路,明确每一步该咋做。有需要的兄弟可以看看。

一、总则
1.1 制定目的
为规范外发加工各环节的操作,明确各部门在加工过程中的权责划分,确保物料流转有序、质量可控、记录完整,依据公司内部管理要求及相关程序文件,特制定本细则,作为外发加工业务的唯一执行依据。

1.2 适用范围

本细则适用于公司所有外发加工业务,涵盖从加工需求发起至最终记录归档的全流程,涉及的所有部门、外发加工商及相关人员均需严格遵守。

1.3 核心原则
权责清晰:各参与部门需严格按照流程规定履行职责,不得推诿或越权操作。
单据完整:所有操作环节必须有对应的表单记录,表单填写需真实、准确、完整。
过程可控:从物料外发至加工后回收,每个环节均需进行跟踪与管控,确保符合预期要求。
可追溯性:所有记录及表单需按规定期限保存,以便后续查询、追溯及问题复盘。

二、外发加工流程及操作规范
流程图:
快照5.png

2.1 工作单通知
发起主体:生产部是工作单通知的唯一发起部门。
操作要求:生产部根据生产计划、产品加工需求,制定详细的外发加工工作单,明确加工产品的名称、规格、数量、技术标准、交货期限等关键信息,并将工作单同步发送至采购部、货仓部,作为后续供方选择、物料准备的核心依据。
注意事项:工作单需经生产部负责人审核签字后生效,确保信息的准确性和权威性。

2.2 供方选择
负责部门:采购部全权负责外发加工供方的选择工作。
操作依据:严格按照《供方管理程序》执行,确保选择的加工商具备相应的加工资质、设备能力、质量保障体系及良好的合作信誉。
具体流程:
1.采购部从《外发加工商名单表》(附件五)中筛选候选加工商,该名单表由采购部动态维护,定期更新。
快照1.png
2.对候选加工商进行综合评估,包括加工能力、过往合作记录、质量控制水平、报价合理性等。
3.确定最终合作的加工商后,需将结果书面通知生产部和货仓部,以便后续环节衔接。
名单管理:《外发加工商名单表》需明确加工类别、供应商名称、加工项目及备注信息,由采购部每月复核一次,确保名单的有效性。

2.3 外发加工
执行部门:货仓部负责物料的外发操作。
表单使用
1.《发货单》(附件三):货仓部需详细填写外发物料的件数、货品名称、重量、数量等信息,发货人需签字确认,加工商接收物料时需在 “收货人签章” 处签字,双方各执一份作为凭证。
快照2.png
2.《货物放行条》(附件二):填写来访公司(即外发加工商)、车牌号码、事由(外发加工)、物料件数、入厂时间等信息,经相关负责人批准后,交值班保安核对,作为物料出厂的唯一放行依据。
快照4.png
操作规范:
1.货仓部根据工作单和采购部确认的加工商信息,核对需外发的物料,确保物料的名称、规格、数量与工作单一致。
2.物料装载完成后,跟车监督人员需核对实际装载物料与《发货单》《货物放行条》的一致性,并在表单上签字确认。
3.值班保安查验《货物放行条》无误后,方可放行,并留存放行条备案。

2.4 加工过程跟踪
负责部门:货仓部指定专人负责加工过程的跟踪管理。
跟踪内容:
1.定期与加工商沟通,了解加工进度,确保能按约定交期完成加工。
2.关注物料的使用情况,防止物料浪费、损坏或丢失。
3.若加工过程中出现异常(如设备故障、技术问题等可能影响交期或质量的情况),需及时反馈至采购部和生产部,共同协调解决。
记录要求:跟踪过程中形成的沟通记录、异常情况说明等需整理存档,作为后续处理的依据。

2.5 检验
执行部门:品管部负责加工后产品的检验工作。
检验依据:按照《来料检验程序》及工作单中的质量要求进行检验,包括外观、尺寸、性能等关键指标。
结果判定
1.检验合格(OK):品管部出具合格检验报告,通知货仓部办理入库手续。
2.检验不合格(NG):品管部出具不合格检验报告,详细说明不合格项(如表面划伤、尺寸超差等),并将报告反馈至货仓部、采购部和生产部,启动异常处理流程。

2.6 入库(检验 OK 时
负责部门:货仓部依据品管部的合格检验报告办理入库手续。
操作流程:
1..核对加工后产品的名称、规格、数量与工作单、检验报告的一致性。
2.按照《货仓管理程序》将产品放置在指定的仓储区域,登记入库台账,确保账物相符。
3.入库操作完成后,相关单据(检验报告、入库单等)需整理存档。

2.7 异常处理(检验 NG 时)
处理部门:由品管部牵头,采购部、货仓部配合处理。
处理流程:
1.品管部分析不合格原因,明确责任方(如加工商操作不当、物料本身问题等)。
2.采购部与加工商沟通解决方案,如返工、重新加工、退货并赔偿损失等,双方达成一致后签订书面协议。
3 .若涉及退货,货仓部填写《退货单》(附件四),注明退货的件数、货品名称、数量、退货原因等信息,加工商签字确认后,办理退货手续,退货过程需参照外发加工的物料放行流程执行。
快照3.png
4.异常处理完成后,需形成处理报告,说明处理过程、结果及预防措施,由相关部门存档。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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