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分享一份《服装厂面料、辅料及成衣仓库规范化管理与安全保障办法》，希望能为从事服装行业仓储管理的朋友们提供一些实用参考。
一、总则
（一）目的
为规范面料、辅料、成衣的入库、存储、出库全流程，确保物资账实一致、安全存储，降低库存损耗（如残次、过期），提高周转效率，保障生产与销售供应链顺畅，特制定本制度。
（二）适用范围
适用于本公司物流部仓库对面料、辅料、成衣的日常收发、存储、盘点等管理，及仓库人员（主管、仓管员、录入员）的工作规范。
（三）仓库管理工作的任务
1.做好货品出库和入库工作；
2.做好货品的保管工作；
3.做好防患工作，包括防火、防盗、防潮、防霉变、防鼠虫、防压损，定期检查消防设施与存储环境，确保货品安全保管，不出事故；
4.保障各客户所需货品的供给；
5.做到日事日清，每日下班前完成出入库记录核对、库存数据更新、库房卫生清扫，确保当日单据全录入、账实初步核对无误。
二、仓库日常管理
1.做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管每周抽查 1 次库存账实一致性，每月全面检查 1 次存储环境（温湿度、货品摆放）及不良存货情况，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
2.仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表。报表需包含货品名称、款号、入库日期、数量、不良原因（如过期、破损）、建议处理方案（如折价销售、报废），经仓库主管签字后，于每月 5 日前报送财务总监及运营总监。
3.仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
4.结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
三、入库管理
（一）到货数量明细审核
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异；若条形码损坏 / 无法识别，需手工核对货品标识（款号、批次），并记录异常情况，由采购专员签字确认后入库。
（二）入库管理规定
1.货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；
2.货品入库如发现问题，仓管员需立即通知采购主管及仓库主管，30 分钟内到现场核验，共同签署《入库异常单》；
3.货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 "二齐、三清、四号定位"：
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
三清：物品清、数量清、规格标识清；
四号定位：按区、按排、按架、按位定位（如 “A 区 - 2 排 - 3 架 - 5 层”，对应标签需张贴于货架显眼位置，且系统库存数据同步标注定位信息）；
4.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
四、出库管理
出库、配货、发货通过进销存系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱。具体要求如下：
1.拣货：严格按 “先进先出” 原则拣货（优先发放最早入库批次），拣货时核对货品批次标识，避免错发；
2.装箱：仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货，外包装需张贴《发货清单》（含款号、颜色、尺码、数量、收货方信息），易碎品（如辅料中的纽扣、拉链）需标注 “轻放” 标识；
3.跟踪：发货后 24 小时内，录入物流单号至进销存系统，并同步至销售部，确保可追溯；
4.最终核对无误后方可出库、发货。
五、收退货
（一）店铺收货跟踪
店铺收货货品到店后，需在进销存系统 [收货单] 中及时跟踪店铺验收入库。店铺需在到货后 24 小时内完成验收入库，仓管员需在系统中核查《店铺收货单》，若超 48 小时未确认，需电话跟进并记录原因；如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提交公司解决。
（二）退货管理
当有残次品或因换货率要求退货时，流程如下：
1.退货申请：需提交《退货申请表》（含店铺名称、货品款号、数量、退货原因），经店长签字后提交客服部；
2.客服审核：客服部根据实际情况处理退货通知单，进销存系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货；
3.仓库复核：若系统允许退货，客服部审核退货通知单后，由仓库主管在 24 小时内完成人工复核，确认无误后通知店铺发货，仓库接收退货。
六、仓库盘点
（一）盘点前准备
整理物料，清扫仓库，确保货品摆放规范、标识清晰。
（二）盘点类型及周期
1.大盘：在一个时间段内对货品全部盘点，每年 12 月进行年度大盘（覆盖所有面料、辅料、成衣），每季度末进行季度大盘（可分区域盘点，3 日内完成）；
2.抽盘：通过盘点抽检某部分货品的实际库存与账面库存情况，每月随机抽盘 2-3 类货品（如当月热销成衣、易损耗辅料），抽查比例不低于该类货品总量的 30%。
（三）盘点处理
1.每年需对库房进行盘点、整理，对账实不符及时上报，不得隐瞒；
2.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理：
o盘盈 / 盘亏金额在 500 元以内，由仓库主管核实后直接调整账务；
o超过 500 元需提交财务总监审批，审批通过后 3 日内完成账务调整，并附《差异分析报告》（含原因、责任人、改进措施）；
3.发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时用书面形式向公司领导汇报。
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