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为进一步明确各部门在产成品入库（含自产、外购、基地调拨）、出库（含销售、内部领用、基地调拨）及退库过程中的职责与流程，强化岗位间的监督制衡，防范管理漏洞，确保库存数据真实可靠、产品品质全程可控，特制定本《产成品出入库管理制度》。
1、目的
为规范公司产成品出入库管理，保障财产物资安全，强化岗位间监督检查，确保账实相符，提升财务核算水平，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司产成品的入库（含自产入库、外购入库、基地调拨入库）、出库（含销售出库、内部领用出库、基地调拨出库）及相关管理活动。
3、职责
财务部：负责完善与监控产成品出入库管理制度，核算出入库价格，审核出入库数量。
采购部：负责外购产成品的采购，保障运输过程中产品的品质与安全，处理不合格外购产成品的退换事宜。
仓储部：负责产成品数量管理及出入库操作，严格执行本制度，确保库存产品数量完整、品质安全。
质管部：负责产成品入库前的质量验收管理。
生产部：负责自产产成品入库前的保管及数量统计，确保数据准确。
客户服务部：负责产成品出库的接单、审单及制单（含《发货清单》《货物清单》）。
4、入库、出库、退库流程
4.1 入库
4.1.1 自产入库
1. 车间操作工完成生产后，将产品整齐放置于车间定点位置；经质管部检验并标注质量状态后，由专职入库员与车间班长共同清点可入库数量（PVC 管材即时入库，其余产品定时入库），填制一式三联《入库单》（第一联由专职入库员送仓储部账务员入账；第二联由生产车间记账，供生产部统计员编制《产量日报表》；第三联由专职入库员留存）。《入库单》需经当班班长和专职入库员签字确认，随后由专职入库员指挥搬运工将合格产品分类移入成品仓库。
2. 生产结束后，车间班长将《入库单》第二联及自行填写的《产品入库通知单》交生产统计员，作为入库依据编制《产量日报表》。
3. 特殊定做产品入库时，严格按指定数量执行；数量不足的，需及时反馈生产部。
4.专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》，核对入库产品质量状态。
5. 产品全部从车间搬运至成品仓库后，专职入库员将签字确认的《入库单》送达仓储部账务员，办理入库账务处理。
6. 专职入库员需跟踪入库产品的堆放情况，避免堆放错误。
7. 仓储部账务员凭《入库单》入账后，打印一式三联《入库清单》，每日与生产部统计员核对确认：白联交生产部，红联由仓储部留存，黄联月底传递至财务部。
8. 已入库产品若后续检验不合格，由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》：若为生产原因，由生产部与仓储部同步作红字入库处理；若为仓储原因，由仓储部编制《仓储部损坏产品明细表》（做好统计与通报），经财务部审核、公司领导审批后作报废处理。
9. 待检品需明确标识、单独存放，实行白班入库制。经检测合格及评审放行的产品，由白班现场质检员（中、夜班产量需与白班质检员做好交接）开具《产品入库卡》；实物入库时，生产部统计员、仓储部专职入库员及白班质检员需到场，由白班搬运工移入仓库。不合格产品由车间班长按《不合格品评审处置表》交粉碎车间作废料处理。原则上待检品需在第一个白班处理完毕，当天完成成品入库及废料移交；特殊情况经生产主管领导确认后，需在 5 个工作日内处理完毕。
10. 生产部统计员核对班长提交的《入库单》及《产品入库通知单》，无误后入账并编制《产量日报表》；仓储部账务员凭《入库单》编制《入库清单》，每日与生产部统计员核对；财务部每月核对《产量日报表》与《入库清单》数据一致性。
4.1.2 外购入库
需求部门提出采购申请，采购部根据公司领导签批的《物资申购单》安排采购。外购产成品送达成品仓库后，由仓储部填制《产成品送检通知单》交质管部；经检测合格的，由质检员开具《产品入库卡》送仓储部，办理入库手续（检测不合格的，由采购部作退货处理），并核对《物资申购单》注明的品名、规格、数量。入账后打印一式三联《入库清单》：白联交采购部，红联由仓储部留存，黄联月底传递至财务部。财务部每月进行核对。
4.1.3 基地调拨入库
由仓储部提出调拨需求并跟踪过程，报公司领导同意后安排调拨，分以下两种方式：
• 直发：仓储部账务员根据客户服务部客户专员传递的《发货清单》入账，打印一式三联《入库清单》，月底与发货基地核对确认。白联、红联由仓储部留存，黄联月底传递至财务部；仓储部、财务部每月与调拨基地核对数据。
• 调拨：仓管员依据仓储部申请的《调拨单》收货，通知质检员检验；仓储部账务员凭仓管员确认的发货基地《货物清单》入账，打印一式三联《入库清单》，月底与发货基地核对确认。两联留存，黄联月底传递至财务部；仓储部、财务部每月与调拨基地核对数据。若产品名称、规格、数量与《货物清单》不符，仓储部账务员需及时反馈发货基地，凭反馈结果调整账务。
4.2 出库
4.2.1 销售出库
1. 客户服务部客户专员根据营销机构传真的订发货单，确认到货地点、产品名称、规格、数量、特批号等信息，无误后整理签字，传递至客户服务部账务员制单。
2. 客户服务部账务员根据订单，按 PVC、PPR 管材、PVC 管件、PPR 管件、PE 管材、PE 管件、波纹管管材等系列，打印一式四联《发货清单》和《货物清单》。
注：同一车辆装载多个客户订单时，需按客户单独列清单，注明装车顺序；数量较少的可合并打印，但需在备注栏注明装车顺序。
o 《发货清单》联次用途：
① 白色联：客户服务部留存，经财务扣款员审核、扣款、签字后作为库存总账出库原始凭证；
② 红色联：财务部记账联，作为销售转账凭证附件；
③ 蓝色联：仓储部汇总每日销量；
④ 黄色联：营销机构备查。
o 货物清单》联次用途：
① 白色联：客户服务部备查；
② 红色联：客户联，由驾驶员卸货后交客户作为数量验收依据；
③ 蓝色联：仓储部发货联（发货员凭此联发货，需确认客户服务部客户专员、财务审核岗签字，按装车顺序发货；发货后交驾驶员到仓储部账务组换取出厂许可证；作为仓储部账务组出库依据）；
④ 黄色联：运费结算联，客户或营销机构收货签字后交驾驶员，用于日后结算运费。
3. 客户服务部客户专员将《发货清单》《货物清单》与营销机构原始订单核对（产品名称、规格、数量、特批情况、到货地点、装车顺序），无误后在《发货清单》签字，递交客户服务部内勤主管签字，再交财务部扣款。
4. 财务部扣款员审核价格及货款到账情况，在《发货清单》《货物清单》的财务审核栏签字；客户服务部客户专员将《货物清单》《送货联系单》传递给车辆调度员，调度员确定车辆并在《发货联系单》注明车牌号后，将上述单据传递至仓储部发货员安排发货。
5. 仓储部发货员凭审核无误的《货物清单》组织发货，过程中需注意：
o 若因产品配车不合理可能导致变形，及时反馈客户服务部确认；
o 库存不足、缺货或装不下时，及时通知客户服务部客户专员，传递《货物调整单》并由其签字确认；
o 营销机构要求加货时，需接到客户服务部客户专员通知并看到《货物清单》后方可装车，确保公司财产安全；
o 营销机构要求减货时，由客户服务部账务员开具红字《发货清单》《货物清单》，流程同蓝字单据。
6. 运输部复检人员对发货产品的种类、数量进行二次核对，签字确认。
7. 发货完毕后，将《货物清单》一式四联与承运司机核对数量，要求司机在《送货联系单》运输单栏签字确认。
8. 承运司机办理出厂手续后，留下白色联（交客户服务部）和蓝色联（由仓储部留存）。
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