成品库房部门职责，产成品入库流程，产成品分发流程

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　　成品库房部门职责

　　1、严格入库，规范手续。按照“产成品入库流程”规定与生产车间共同办理产成品入库手续，并及时准备录入ERP系统。

　　2、存货管理，避免差错。按照“成品库房发货日期管理办法”管理库存产品；按照“盘库流程”每日盘库。

　　3、分发成品，高效、准确。按照“产成品分发流程”执行产成品出库工作。

　　4、账物相符、日清月结。按照财务规定进行产成品出入库账务管理；可回收包装物，视同产品同等重要进行管理。

　　5、管好现场，提升工作水平。按照“成品库房5S管理办法”进行库房、发货平台现场管理

　　6、管好退货，堵漏洞。按照“成品退换货管理办法”进行产品退库管理

　　7、管好包装物，降成本。按照“可回收包装物管理办法”做好木拍、框的入库、出库、退库、借用管理。

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　　产成品入库流程

　　1. 当日成品生产结束，由车间外包班长和库房程序员核对数量入库。

　　2. 依据外包入库记录托盘条码号和程序电脑记录进行数据核对，对于可能出现的重复扫码、空托盘入库、尾托盘数量一一核对。

　　3. 对于有异议的进行记录和说明，以便第二天出库核对。没有核对和记录说明的，发货时发现有差错的，当班人员将承担全部责任。

　　4. 核对完毕，没有异议当面开具入库单据，双方签字确认生效。

　　5. 中办产品单独入库，由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由库房班长签字确认，不在由主管签字确认。

　　6. 保温产品入库由车间开具入库单后，由库房班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。

　　7. 入库单一式四张，库房前边两张、车间后边两张，库房白联交生产部上账，红联留底。车间白联交车间生产统计，红联留底。

　　编制：王 宽　　　 日期：2012.2.15

　　审核：王新颖　　　 日期：2012.2.15

　　批准：戴永海　　　 日期：2012.2.15

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　　库房发货日期规定和盘库流程

　　1.为了很好的管理产品日期和避免发货日期出现错误，对发货日期做以下规定：

　　2.成品库房发货日期基本原则是：合格产品、先进先出、先零后整。

　　3.中办产品日期以产品实际日期为准，非合格产品、没过保温实验期的产品严禁发货。

　　4.所有出库产品应是保温实验期后的，若需紧急发货的，必须与车间质量主管沟通，征得同意后方可发货。

　　5.遇有外阜挑选日期的，销售单上已注明的，且已过保温实验期的，可直接发货。没过保温实验期的，必须上报主管部门，征得同意后方可发货。不得擅自做主。

　　6.对于日期陈旧的产品，必须上报主管部门，等待分发结果再发货，不得自作主张造成不必要的损失。

　　7.库房依据每日程序系统和入库单数据建立手工帐。

　　8.程序操作人员记录好每日每个单品程序出库数据，并和叉车司机核对单品出库数据，根据出库计划单计算每个单品应回库数量，对回库数量进行核对，以保证系统数据准确。

　　9.每日根据出库数据和入库数据结算当日库存，结算完毕后和程序系统核对库存数据。记录一切有异议数据，查找原因及时解决。

　　编制：王宽　　　 日期：2012.2.15

　　审核：王新颖　　　 日期：2012.2.15

　　批准：戴永海　　　 日期：2012.2.15

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　　产成品分发流程

　　1.产品出库后，叉车司机先核对每个单品数量、日期、规格，是否和系统出库数量一致，有异议的一定要先查找原因。

　　2.所有货物一定先开出库单，再发货。

　　3.没有出库单的一律不发货。

　　4.查看出库订单、库房开具的出库单上每个产品数量、日期、规格后，方可发货，发货过程中保证发出产品准确无误。

　　5.核对数量后，北京市内物流各区的依照各自出库单上的每个单品数量进行分发货。核对清楚每个单品货物的数量。

　　6.外阜货物一定要核对清楚每个单品货物的数量、日期、规格，再进行分发。

　　7.分发结束一家核对一次数量，核对出货数量和结余数量。（发货数量+结余数量=系统出库数量。 有保温实验入库的：发货数量+结余数量+保温数量=系统出库数量+保温数量）。一定仔细核对，有异议即刻上报查找原因。

　　8. 核对准确后把剩余货物分清货物名称、数量、日期、规格回库。

　　编制：王宽　　　 日期：2012.2.15

　　审核：王新颖　　　 日期：2012.2.15

　　批准：戴永海　　　 日期：2012.2.15

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　　产成品退换货流程

　　1.当日出库发货结束，由库房库管员、班长和车间外包班长进行核对退换货数量，库房主管确认。

　　2.核对完毕，数量没有异议当面开具退换货单据，双方签字确认生效。

　　3.退换货单据使用库房一式三联出库单。

　　4.退换货单据一式三联，库房前边两张、车间外包后边一张，库房白联交生产部上账，第二联交车间统计。车间外包一联交车间生产统计。

　　5.及时将退换货的产品运送至指定地点，及时处理，以防变质。

　　编制：王宽　　　 日期：2012.2.15

　　审核：王新颖　　　 日期：2012.2.15

　　批准：戴永海　　　 日期：2012.2.15