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为规范公司生产物料的领用、发放与退补流程，明确生产部与仓储部的职责分工，建立标准化的作业程序，以确保生产计划顺利执行、控制物料损耗、降低运营成本、保障公司资产安全，特制定本制度。
1.目的
为规范生产车间的领料工作，避免因领料不当而造成公司的损失和计划延误，特制定本制度。
2 .适用范围
适用于生产车间所有相关领料管理之作业程序。
3.定义
本制度规定的领料包含车间生产所需的各类原物料。
4.职责
4.1 生产部：根据生产计划要求开具当天生产所需物料出库单。
4.2 仓储部：根据生产开具的出库单完成发料动作。
5.流程
接收生产计划--车间排单--提前一天开具领料单--车间主管审核--领料--仓管按单发料--领料结束--生产--如有不良或余料--质检判定--退料。
6.工作程序
6.1计划接收
白班车间主管接收到销售内勤下达的生产计划单后，根据车间实际生产进度安排腌制工段长、包装工段长开具《出库单》，出库单的开具应依据技术部提供的工艺用料配方表，不可私自变更，订单生产损耗应在规定范围内。
6.2领料时间
6.2.1领料尽量提前1天向仓储部门领取物料，领料时间控制在早上8-10点之间，单次领料需满足当天24小
时生产需要，不可频繁领料，车间领料人员开好入库单后车间主管需认真审核，避免漏开、错开、超开现象发
生。
6.2.2车间主管安排领料需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
6.2.3如当天下计划当天安排生产或临时安排的急单，领料时间可视实际情况进行，原则上晚上20:00以后不
再进行发料，如因特殊原因出现当天多次领料，需开具《物料补领申请单》，经上级主管、仓库主管签字明确
补领原因及责任划分后，仓管方可发料。
6.3填写出库单
6.3.1清楚填写产品名称、订单数量、品名、规格、型号、数量等。
6.3.2出库单必须依据审批权限经过车间主管签字审批；配料室由技术部主管签字审核。
6.3.3出库单中所填写的领用物料应该在技术部下发的工艺配方表中。
6.3.3腌制工段在夜间领料的，白班工段长应将出库单开好交由车间主管审核。
6.4领料流程
6.4.1车间设定专门的领料人员，根据生产计划填写出库单。
6.4.2领料人员持已经审批的出库单到仓库领取物料。
6.4.3仓管核对出库单的签章和内容，审核领料数量与生产计划是否一致后安排发货，将出库单与物料交予领料人
员。
6.4.4仓管凭出库单将领用情况记入出库台账。
6.5领料超限额控制
当车间申请超限额（超出生产计划订单数量）领料时，需说明原因，同时仓管进行调查，将调查结果依审批权限上报主管，按其决策办理。
6.6补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，在第二天领料时需及时办理补退料。退料原因需要有车间主管和现场质检签字。
6.7关于领料单据留存
6.7.1车间包装工段、配料室领发料，仓管与领料人员均应当面清点，清点无误在出库单上签字确认后，领料
人员留存一联，其余单据现场交于仓管计帐，最迟不可延误当天下午下班。
6.7.2腌制工段鉴于其领料时间的特殊性，夜间领料的，领料单据第二天上午9:00前交于仓管计帐。
6.7.3成品入库当天入库产品，入库单据第二天上午9:00前交于成品仓管计帐。
6.8 物料管理原则
6.8.1 “先进先出”原则：仓储部发料时必须遵循物料的“先进先出”原则，确保库存物料的流转性，防止物料因长期存放而变质或过期。
6.8.2 “三不”原则：
• 不断料：不准因领料不及时造成生产中断。
• 不呆料：不准领用非即时生产所需的物料，造成生产现场物料堆积。
• 不囤料：不准超额领料，私藏物料。
6.9 物料交接与现场管控
6.9.1领料人员与仓管员须在指定区域共同完成物料清点、核对规格型号，并签字确认。
6.9.2易损、贵重或需特殊储存条件（如冷藏）的物料，应在交接时检查状态并记录。
6.9.3领回物料须按定置管理要求存放于车间指定区域，避免混料、污染或丢失
6.10 退料与废料处理流程
6.10.1可用余料退料：由车间填写《退料单》，经质检确认状态，仓库核实数量后办理入库。
6.10.2不良品/报废品退料：需附质检报告，经生产主管、质量主管审批后，仓库单独隔离存放，定期统一处理。
6.10.3所有退料须在24小时内发起流程，不得积压在生产现场。
7.罚则
7.1由于车间领料人员错开、漏开造成的二次领料或停工待料，对领料人员进行20-100/次负激励，车间主管
负有监管责任每发生一次扣除当月绩效分值10分。
7.2因仓管发料造成的少发、超发、错发造成的二次领料或停工待料，对当事仓管进行20-100/次负激励，仓
库主管负有监管责任每发生一次扣除当月绩效分值10分。
7.3领料/入库单据领料后未按规定时间提交仓管的，对领料/入库人员进行20-100/次负激励，车间主管负有
监管责任每发生一次扣除当月绩效分值10分。
7.4当月无领发料错误现象发生的，由相关人员上级主管对本部门人员进行20-200元的嘉奖申报。
7.5当月领料/入库单据未出现延误提交的，由相关人员上级主管对本部门人员进行20-200元的嘉奖申报。
8.单据管理与归档
8.1 所有领料、退料、补料单据必须连续编号，保持其完整性与可追溯性。
8.2 仓库人员负责将所有出库单据财务联定期（如：每周）整理并提交至财务部，作为成本核算的依据。
8.3 所有领发料单据由仓储部统一归档保存，保存期限不少于2年。
9本规定自颁布之日起执行。
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