企业仓库办公用品申购、采购、入库、存储与出库管理细则

金二哥

本制度为仓库管理人员提供标准化操作指引，明确职责分工与流程要求，强化成本控制与风险防范。

第一章 总则
一、目的
为加强公司办公用品的管理，规范采购、入库、领用、保管及报废等环节，杜绝浪费，降低运营成本，保障各部门正常工作需求，特制定本制度。
二、 适用范围
本制度适用于公司所有部门及全体员工办公用品的计划、采购、验收、入库、保管、领用、盘点及报废等全过程管理。
三、 管理原则
计划性原则： 依据实际需求，合理制定采购计划。
节约性原则： 倡导节约，杜绝铺张浪费。
规范性原则： 流程清晰，手续完备，账物相符。
责任到人原则： 明确各环节责任人，确保管理到位。

第二章 管理职责
四、 行政部职责
•负责本制度的制定、修订与监督执行。
•负责办公用品的统一采购、验收、入库、保管、发放与库存管理。
•建立并维护办公用品管理台账（电子）。
•定期组织库存盘点。
•负责办公用品的报废申请与处理。
•对各部门领用情况进行监督与分析。
五、各部门职责
•指定专人（部门文员或指定人员）负责本部门办公用品的计划申报、领取、分发及内部管理。
•教育并监督本部门员工节约使用办公用品。
•配合行政部进行库存盘点工作。
•及时反馈办公用品使用中的问题。
六、员工职责
•爱护并合理使用办公用品。
•遵守领用规定，按需领取。
•发现用品损坏或质量问题，及时报告。

第三章 办公用品分类
七、分类标准
7.1消耗品： 使用后即消耗或需定期补充的物品。
纸张（打印纸、复印纸）、笔（中性笔、铅笔、记号笔）、笔记本、便签纸、文件夹、回形针、订书钉、胶水、胶带、墨盒、硒鼓等。
7.2耐用品： 使用周期较长、可重复使用的物品。
计算器、订书机、打孔机、剪刀、尺子、文件盒、文件柜、白板、白板笔、电话机等。
7.3特殊用品： 价值较高或有特殊管理要求的物品。
投影仪、碎纸机、移动硬盘、U盘等。

第四章 采购管理
八、需求计划
8.1日常需求：各部门于本月5号以前提交《___月份办公用品需求计划表》（见附件1）至行政部。

8.2临时需求： 因特殊情况需临时采购的，填写《临时采购申请单》（见附件2），经部门负责人审批后提交行政部。

8.3计划要求： 计划应明确物品名称、规格型号、数量、预计用途及紧急程度。

九、采购审批
•行政部汇总各部门计划，结合库存情况，编制《___月份办公用品需求计划表》。
•单笔采购金额在 [500元] 以下，由行政部负责人审批。
•单笔采购金额在 [500元] 以上，需经行政部负责人审核后，报经理审批。
•临时采购申请按上述权限审批。
十、采购执行
•行政部根据审批后的计划，选择合格供应商进行采购。
•优先选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商，建立长期合作关系。
•采购过程应货比三家，确保性价比最优。

第五章 入库与验收
十一、验收
•采购物品到货后，由行政部仓库管理员与采购人员共同进行验收。
•验收内容：核对物品名称、规格型号、数量、质量、生产日期（如有）、包装是否完好。
•对于耐用品，需检查外观及基本功能是否正常。
•验收不合格的物品，立即联系供应商退换货。
十二、入库
•验收合格后，仓库管理员填写《采购入库单》（见附件3），详细记录物品信息。

•将物品分类、有序存放于指定区域，做好标识。
•更新《办公用品库存台账》，确保账实相符。

第六章 领用管理
十三、领用原则
•按需领用： 员工根据实际工作需要领用，避免多领、囤积。
•以旧换新： 对于可回收再利用的耐用品，实行“以旧换新”制度。旧品交回仓库后方才可领取新品

•定量标准： 对部分消耗品设定好了月度/季度领用标准，超出标准需说明理由并经部门负责人审批。
▪办公用品发放标准明细


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