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电商订单来自天猫、拼多多、抖音等多个平台，规则不同、节奏更快，但只要我们流程统一、操作规范，就能从容应对、高效出货，让每一单都稳稳送达客户手中。
=====全文目录=====
第一章 总则
第二章 适用对象
第三章 管理原则
第四章 仓库日常管理制度
一、货物进出库规范
二、储位规划与管理
三、单据与系统操作规范
四、设备与工具使用管理
五、办公及系统区域管理
六、仓库日常维护
七、慢销品处理办法
八、促销品与样品管理
九、不良品管理规范
第五章 仓储作业标准流程
一、商品入库流程
二、商品上架流程
三、补货操作流程
四、库存盘点流程
五、订单拣选流程
六、出库发货流程
第六章 订单处理机制
一、订单定义
二、订单状态划分
三、订单处理概念
四、订单处理核心
五、订单处理要素
六、订单处理步骤
七、售后订单处理流程
=====正文节选=====
第一章 总则
为提升仓储作业效率，保障库存数据准确性，规范人员操作行为，强化客户服务体验，特制定本管理规范。通过标准化流程，实现仓储物流工作的高效、有序、可控。
第二章 适用对象
本规范适用于公司旗下所有电商渠道（含淘宝、天猫、拼多多等）所涉及的仓储物流中心及相关操作人员。
第三章 管理原则
•标准化：统一作业流程与操作规范
•可视化：库存、单据、状态清晰可查
•高效化：减少冗余动作，提升流转速度
•责任化：明确岗位职责，落实到人
•服务导向：以客户满意为最终目标
第四章 仓库日常管理制度
一、货物进出库规范
（一）收货流程
1.仓库人员需亲自与送货方交接，依据订单核对实物，确认实收数量并签字，将订单与送货单核对后交台账登记。严禁超订单收货或事后补单。
2.协助卸货时应文明作业，按商品特性合理堆码。
3.检查每件货物外包装，如发现破损、变形、潮湿等异常，须要求更换或开箱查验。
4.对外包装完好的商品按比例抽检，初次抽检率为10%，可根据历史数据在5%-15%间调整。如发现残次品，扩大抽检至30%，残次率超30%则整批拒收。
5.退货商品需依单据验收外观、配件及包装，并在单据上记录结果。
6.寄存商品入库前须严格查验，问题商品一律拒收。
7.当日收货单据当日完成手工及系统录入，定期与财务对账，确保账实一致。
8.所有入库商品须及时入账，账目清晰，定期归档。
（二）发货流程
1.发货遵循“先进先出”原则，执行：盘点库存、核对出库数、实际发货、台账销账。
2.发货前核实单据真实性，与收货人当面交接并签字确认。
3.及时登记出库手工账，督促系统账同步更新。
4.当日发货票据当日处理完毕。
5.发货凭证妥善保管，分类定期归档。
6.注意事项：
•收到书面暂缓发货通知后立即停止发货，待新指令到达再操作；
•格凭单发货，杜绝白条出库；
•换货需凭有效退换货单操作，退回商品须验收。
二、储位规划与管理
（一）仓库人员应根据库存计划、出入库动态及包装特点合理规划储位，最大化利用空间。
（二）储位分配原则：
1.货位布局应考虑搬运设备通行需求，预留通道。
2.同类同型号商品集中存放。
3.高频出入库商品置于便捷位置，货架底层存放畅销品，顶层存放滞销品。
4.遵循“先进先出”原则，早到商品置于易取位置。
5.收发货后及时整理货位，保持规范。
（三）堆码要求：
按外包装标识堆码，控制层数，避免压坏或倒置。
（四）堆放原则：
便于盘点、养护，整齐排列，一目了然。
三、单据与系统操作规范
（一）物流单据包括：收货单、出库单、发货单、退款单、补款单、退货单、补发单、换货单等。
（二）系统操作管理：
1.系统操作岗位包括打单员、信息员、台账员等；
2.操作密码严格保密，离岗即锁屏；
3.打印故障需重新打印时，须经主管同意并记录。
（三）单据保管与交接：
1.未发货运单妥善保管，登记号码、名称与数量；
2.收发货后及时归档相关单据；
3.交接时双方签字确认单据信息；
4.单据遗失立即上报并补救。
（四）单据归档：
按时间、类别归档，保持完整、便于查找，严禁私自销毁。
1.当日单据按类别、品牌捆扎，标注日期与分类；
2.月底按时间顺序分类捆扎，标注月份信息；
3.归档单据编号并编制目录。
四、设备与工具使用管理
（一）设备实行“谁使用谁负责”，定期保养、清洁、检修；
（二）新设备使用前须阅读说明书，严禁违规操作；
（三）使用前检查设备状态并登记，归还是确认完好；
（四）使用中做好防护，避免损坏商品或设备；
（五）人为损坏由责任人承担相应责任。
五、办公及系统区域管理
（一）打单区、机房悬挂“工作区域，非请勿入”标识；
（二）非工作人员未经许可不得进入，不得接触单据；
（三）钥匙专人保管，下班前检查设备与门窗；
（四）定期检测安防设备，制定应急方案（如断电）；
六、仓库日常维护
（一）建立安全责任制，主管为第一责任人，管理员为直接责任人；
（二）保持库内清洁，做好防虫防鼠；
（三）严禁烟火，消防设备专人管理，设置配置图，禁止易燃易爆品入内；
（四）下班前检查电源、水源，确保安全；
（五）搬运设备统一放置，远离货物，禁止踩踏商品；
（六）非工作人员须登记后方可进入。
七、慢销品处理办法
（一）定义：超过三个月未销售或需清仓的完好商品。
（二）数据统计：
1.利用系统记录在库时间，按“先进先出”堆放；
2.设立慢销品专区，定期归类。
（三）预警机制：
商品在库超21天未销售，及时反馈营销部门暂停订货。
（四）数据传递：
每月定期提交慢销品清单至营销部，协调退货或促销。
（五）跟踪处理：
15日内未解决，上报上级协调处理。
八、促销品与样品管理
（一）定义：非销售礼品，包括实物、购物券、电子卡等。
（二）用途：促销活动、客诉处理、对外赠送。
（三）设立专库，专人管理，建立手工账与系统账。
（四）保管按仓库制度执行。
（五）发放：
1.促销活动凭发货单或提货券发放；
2.客诉或赠送凭经理签字单发放，单据交财务。
九、不良品管理规范
（一）目的：
1.加快流转，减少损失；
2.明确各部门职责。
（二）定义：
1.包装破损；
2.功能故障；
3.外观瑕疵。
（三）管理规定：
1.设立不良品库，每半月提交报表；
2.收货时核对退款单与跟踪单，落实责任；
3.严格凭单收发，供应商送货中发现不良品拒收；
4.每月提交处理情况汇总。
第五章 仓储作业标准流程
一、商品入库流程
入库是仓储的起点，包括接货、验收、登记等环节。
（一）基本流程：
入库准备 → 接货 → 验收 → 交接 → 系统录入
1.入库准备：
o确认到货时间，规划人力与设备；
o分析货物信息，通知仓储人员；
o安排人力与设备，预估时间。
2.商品接运：
•上门取货时安排车辆；
•接货时核对品项与数量，异常及时上报；
•到货后查验标签与单据，无误后卸货；
•分拣码放，破损品单独处理。
3.商品验收：
•核对品项、规格、数量与单据是否一致；
•签收并注明批号、日期、破损情况，交财务入账。
4.入库交接：
•按储位与“先进先出”原则上架；
•登记储位卡。
5.系统录入：
•账务人员录入系统，生成入库单；
•单据整理归档。
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