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规范公司贵重物品的日常操作流程，确保物资安全、账实相符，特制定本制度。
=====全文目录=====
1、目的
2、职责
3、权限和职责
4、入库流程
5、贮存
6、出库领用流程
7、盘点及监管
8、仓库钥匙管理
9、设施设备
10、防护
11、处罚
12.物品移交与人员变动管理
13. 台账与记录管理
14、附则
=====正文节选=====
1、目的
1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。
2、职责
2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。
3、权限与职责
3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限。
3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认）。
3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）。
3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点。
3.5财务部：组织月度盘点。
3.6 内仓库保管员岗位变动时，须在行政部监督下完成全面盘点与台账移交，三方（移交人、接收人、监交人）签字确认后方可离岗。交接期间暂停贵重物品出入库操作。
4、入库流程
4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。
4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。
4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。
4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则
必须立即上报总裁。
5、贮存
5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。
5.2所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。
5.3内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。
5.4入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。
6、出库领用流程
6.1领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字
6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品）
6.3内仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。
6.4 领用人应在使用完毕或项目结束后3个工作日内归还物品。内仓库保管员须检查物品完好性，确认无损后办理退库登记，并更新《仓库贵重物品登记表》。如有损坏或缺失，按第11条追责。
7、盘点及监管
7.1日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部；
7.2周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字；
7.3月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。
7.4每月5号行政部上报《仓库贵重物品月盘点表》给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进行抽盘。
7.5 如日/周/月盘点发现账实不符、物品损坏或丢失，内仓库保管员须立即向行政部负责人报告，行政部24小时内形成书面报告提交总裁，并启动责任核查程序。
8、仓库钥匙管理
8.1仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外仓库，由行政部指派外仓库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员保管，内仓库钥匙指定由专人单独保管。
8.2如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙，再协同外仓库保管员一起，由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人员分离，钥匙分离。
8.3 内仓库钥匙应配备一套备用钥匙，由行政部负责人密封保管。如遇紧急情况或保管员无法履职，经总裁书面批准后方可启用，并登记启用原因、时间及责任人。
9、设施设备
9.1除湿器、加湿器（为保证贵重物品保持良好的状态）
9.2监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况）
9.3灭火器
9.4防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等
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