原材料及成品的搬运、储存、包装、防护和交付控制程序

您请说

规范公司所有物料及成品的仓储管理活动，明确从收货、存储到发货的全过程操作要求，
本程序适用于公司所有物料及成品相关的仓储作业与管理。

1、目的
1.1通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

2、适用范围
2.1仓库以及涉及公司物料领用的所有部门。

3、职责
3.1仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
3.2仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.3仓管员负责单据追查、保管、入帐。
3.4仓管员负责日常来料货物的装卸、搬运等工作。
3.5仓库主管、ＩＱＣ、采购人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

4、管理规定内容
4.1原材料收货及入库
4.1.1需严格按照“入库单”的流程进行作业。
4.1.2采购员将“送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，做好防护措施。
4.1.3仓库收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4.1.4必要情况下，仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单（或者说ＰＯ）拷贝件，否则有权拒绝收货。
4.1.5仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
4.1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
4.1.7对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
4.1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
4.1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
4.1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。


4.2原材料出库
4.2.1需严格按照“领料单”、“技术部联络单”的流程进行操作。
4.2.2仓库的生产原材料出库依据是计划部提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及公司所规定的原材料损耗进行核料，并由生产副经理级或以上管理人员签名确认。
4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并填好“领料单”后，通知相关的相关部门进库领料，并由该部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
4.2.5超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“超领单”，且超用人注明了超用原因，以及得到生产总监及总经理的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
4.2.6技术部的物料调用依据是由技术部填写“调用单”，并由技术总工签名确认，并经计划部同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予以拒绝。
4.2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，切实做到“见单发料”。


4.3原材料退货的处理
4.3.1需严格按照“退货物料通知单”进行操作。
4.3.2对采购来的不良物料需要及时通知品质部，并由品质部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
4.3.3对于不良原材料不可以办理出入库用手续。

4.4原材料报废
4.4.1严格执行“报废单”进行操作。
4.4.2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知计划部处理。
4.4.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

4.5成品的收货及出库
4.5.1成品的收货及入库
4.5.1.1严格按照“入库单”进行操作。
4.5.1.2所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
4.5.1.3入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
4.5.1.4对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

4.5.2成品的出货
4.5.2.1严格按照“成品出货单”进行操作。
4.5.2.2成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
4.5.2.3对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。


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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读：

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flyerchang

确实是比较实用的资料