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这份《产成品仓储入库操作标准制度·出库调拨及退货管理规范》来自我们的实际工作经验，帮你避开常见操作误区，简化流程，提升日常效率。
建议放在手边随时查阅，按章操作，让仓库管理更轻松。
1、目的
为加强公司产成品在入库、出库及退库环节的规范化管理，保障库存资产安全完整，强化各岗位之间的相互监督与制约，确保账面记录与实物库存一致，并提升财务核算的准确性与及时性，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所有产成品的入库管理（包括自制成品、外购商品、其他基地调入）、出库管理（包括销售发货、公司内部领用、调往其他基地）及相关作业活动。
3、职责
3.1财务部：负责制度监督与完善；审核出入库价格与数量；处理相关财务记账与核销。
3.2仓储部：负责实物收发、存储保管、库存数据管理、日常盘点及仓库现场管理。
3.3生产部：负责自产产成品入库前的临时保管、数量清点与交接。
3.4质管部：负责所有入库产成品的质量检验与判定，出具检验结论。
3.5采购部：负责外购产成品的采购执行、到货跟踪及不合格品退换。
3.6客户服务部：负责销售订单的接收、审核、制单与发货跟踪。
4、入库、出库、退库流程
4.1入库
4.1.1自产入库
4.1.1.1 生产工序结束后，操作工将产品整齐放置在车间指定区域。质量管理部检验员对产品进行检验并标识质量状态。专职入库员与车间班长共同清点合格品数量（PVC管材随产随入，其他产品按固定时段入库），填写《产成品入库单》一式三联（首联交仓储部记账员入账；第二联由生产车间留存，用于生产统计员编制《生产日报》；第三联由专职入库员存查）。入库单需经当班班长和专职入库员签字确认。
4.1.1.2 专职入库员指挥搬运工将合格品按品类运送至成品库相应库位。
4.1.1.3 生产结束后，车间班长将入库单第二联及自填的《产品入库通知单》交予生产统计员，作为编制《生产日报》的依据。
4.1.1.4 对于定制产品，须按订单数量严格办理入库。数量不足时，应及时向生产部反馈。
4.1.1.5 专职入库员需核对质量管理部开具的《产品入库卡》，确保入库产品状态正确。4.1.1.6 产品全部移入仓库后，专职入库员将签字完备的入库单及时送交仓储部记账员进行系统入账。
4.1.1.7 仓储部记账员依据入库单录入系统，并打印一式三联《入库清单》，每日与生产部统计员核对。白联交生产部，红联仓储部留存，黄联月末报财务部。
4.1.1.8 已入库产品在后续检验中发现不合格时，质量管理部出具《不合格品评审处置表》。属生产原因的，由生产部与仓储部共同作退库（红字冲销）处理；属仓储保管原因的，由仓储部申请报废，编制《仓储部损坏产品明细表》，经财务部审核、公司领导审批后处理。
4.1.1.9 待检品须明确标识、专区存放。白班完成检验，合格品由白班质检员开具《产品入库卡》后办理入库（中夜班产品需与白班质检员交接）。入库时需生产统计员、专职入库员及白班质检员共同确认，由白班搬运工搬运入仓。不合格品由车间班长按《不合格品评审处置表》移交粉碎车间处理。待检品原则上须在首个白班处理完毕，特殊情况经生产主管领导确认可延至5个工作日内完成。
4.1.1.10 生产部统计员核对班长提交的单据并记账，编制《生产日报》；仓储部记账员依据入库单生成《入库清单》，每日与生产部核对；财务部每月核对《生产日报》与《入库清单》数据。
4.1.2 外购产成品入库
需求部门提出采购申请，采购部依据审批后的《物资申购单》执行采购。外购品送达后，仓储部填制《产成品送检通知单》提请质管部检验。检验合格后，质检员开具《产品入库卡》，仓储部核对《物资申购单》信息无误后办理入库手续。检验不合格的，由采购部办理退货。入库后打印《入库清单》，白联交采购部，红联仓储部留存，黄联月末报财务部。财务部每月进行核对。
4.1.3 基地调拨入库
由仓储部发起调拨申请，经公司领导批准后执行。
4.1.3.1 直发模式
仓储部记账员依据客户服务部提供的《发货清单》直接办理系统入库，打印《入库清单》，月末与发货方核对。白联、红联仓储部留存，黄联月末报财务部。仓储部、财务部每月与调出基地核对数据。
4.1.3.2 常规调拨
仓库管理员依据审批后的《调拨单》收货，并通知质检员检验。仓储部记账员凭确认无误的《货物清单》办理入库，打印《入库清单》，月末与发货方核对。其中两联留存，一联（黄联）月末报财务部。仓储部、财务部每月与调出基地核对数据。如发现实物与单据不符，应及时反馈调出基地，根据反馈结果调整账务。
4.2、出库
4.2.1销售出库
4.2.1.1 客户服务部专员核对营销机构传来的订单信息（到货地、品名、规格、数量、特批号等），确认无误后签字，转交本部记账员制单。
4.2.1.2客户服务部账务员根据客户服务部客户专员传递来的订单，注意其产品名称、规格、数量及特殊价格等因素，无误后按PVC、PPR管材、PVC管件、PPR管件、PE管材、PE管件、波纹管管材等系列分别打印一式四联的《发货清单》和《货物清单》；
注：同一辆车多个客户的订单，必须按每个客户单独一张清单，每张清单注明装车先后；如数量少的可打印在一起，但必须在清单备注栏注明装车先后。
《发货清单》各联用途：
第一联（白色联）：客户服务部。经财务扣款员审核、扣款、签字后客户服务部留底凭此联作为库存总账出库账的原始凭证。
第二联（红色联）：财务记账联。财务部凭此联作为销售转帐凭证的原始附单。
第三联（蓝色联）：仓储部收集汇总每日销量。
第四联（黄色联）：营销机构备查联。
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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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