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分享一套我们物流中心的仓储耗材管理制度，供各位同行参考学习。
耗材管理做好了能帮仓库降本增效，希望这份资料能给大家带来一点思路，也欢迎交流探讨。
=====全文目录=====
第一章 总则
第二章 耗材分类与选型标准
第三章 采购管理
第四章 入库与储存管理
第五章 领用与消耗管理
第六章 报废与回收管理
第七章 盘点管理
第八章 监督与考核
第九章 培训与附则
=====正文节选=====
第一章 总则
第一条 制定目的
为规范电商物流中心仓储耗材的全流程管理，优化耗材资源配置，降低运营成本，减少浪费，保障仓储作业高效、有序开展，实现耗材管理的规范化、效率化、透明化与安全化，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于电商物流中心各分仓（DC）、各大区及所有涉及仓储耗材采购、验收、入库、储存、领用、消耗、报废、回收等环节的相关部门与人员。
第三条 管理原则
1. 规范化原则：建立健全全流程管理规范，确保各环节操作有章可循、有据可查；
2. 节约高效原则：合理规划耗材使用，推广节材措施，提高耗材利用率，降低库存积压与资源浪费；
3. 安全可控原则：保障耗材储存、使用过程的安全，防范火灾、盗窃等事故，确保合规运营；
4. 透明可追溯原则：实现耗材从采购到报废的全生命周期信息追溯，管理过程公开透明，便于监督检查；
5. 持续改进原则：定期评估管理效果，结合业务发展优化制度流程，提升管理水平。
第四条 职责分工
1. 规划部：负责制定仓储耗材选型标准；审核采购比价及采购合同中的技术参数；管控并合理调配各DC仓耗材库存；牵头组织耗材到货验收工作。
2. 采购部：依据需求计划制定采购方案；建立并维护合格供应商名录；执行采购流程，签订采购合同；跟进到货进度，协调处理退换货事宜。
3. 仓储部：负责耗材的入库登记、库位规划、日常储存、领用发放、库存盘点及报废处置；建立耗材管理台账，实时更新库存信息；监控耗材消耗情况，及时反馈库存预警。
4.财务部：负责审核采购预算与资金支付；参与耗材盘点监督，核对账实差异；处理报废耗材的账务调整及回收收益入账。
5. 各作业部门：根据实际需求提交耗材领用申请；规范使用耗材，落实节材要求；反馈耗材使用过程中的质量问题与改进建议。
6. 监督考核小组：由管理层牵头，联合各相关部门组成，负责监督制度执行情况；组织开展耗材管理考核；查处违规行为，提出改进意见。
第二章 耗材分类与选型标准
第五条 耗材分类
根据用途属性与消耗特性，仓储耗材分为以下类别，具体以《电商低值易耗品及材料物资管理措施》为准：
1. 生产用耗材：指直接用于仓储生产经营的消耗性材料，包括包装类（纸箱、塑料包装袋、PE缠绕膜、PP打包带、胶带等）、标识类（条码打印纸、碳带、商品贴签、货位贴签等）、填充防护类（空气袋、气垫膜、易碎品贴、防撕贴等）；
2. 生产用办公耗材：指为生产经营提供辅助支持的消耗性材料，包括打印纸、无碳复写纸、订书钉、印台、印油、曲别针、橡皮筋、壁纸刀、打印机色带等；
3. 劳保与防护耗材：指保障作业人员安全的用品，包括手套、口罩、安全帽、工作服等；
4. 设备维护耗材：指用于仓储设备维护保养的材料，包括润滑油、滤芯、螺丝、工具等；
5. 循环使用耗材：指可重复周转使用的耗材，包括周转箱、托盘、手推车等。
第六条 选型标准
各类耗材需明确规格尺寸、材质标准、用途范围，确保选型适配作业需求、质量可靠且性价比最优：
1. 包装类耗材：纸箱需明确瓦楞层数、纸张克重、楞高及印刷标准，适配对应品类商品包装；塑料包装袋需明确材质（高密低压聚乙烯、PE高压低密聚乙烯等）、厚度及尺寸，满足不同物品防护与装载需求；
2. 标识类耗材：打印纸、碳带需匹配对应型号打印机，确保打印清晰度与附着力；贴签需明确尺寸、材质及粘性标准，适配货架与商品标识需求；
3. 其他耗材：劳保用品需符合安全防护标准，设备维护耗材需匹配仓储设备型号，循环使用耗材需明确承重性能、耐用性标准。
第三章 采购管理
第七条 需求计划制定
4. 各作业部门根据历史消耗数据、月度/季度作业量预测及当前库存水平，编制耗材需求计划，注明耗材品类、规格、数量、用途及需求时间；
5. 仓储部汇总各部门需求计划，结合库存预警阈值、损耗率进行平衡测算，联合规划部、财务部审核后，形成月度/季度采购计划，报管理层审批；
6. 采购计划需避免过量采购导致积压，或采购不足影响作业，对定制化耗材需预留充足生产周期。
第八条 供应商管理
1. 采购部建立合格供应商名录，从质量稳定性、价格优势、交货周期、售后服务等维度对供应商进行综合评估，每季度更新供应商排名；
2. 对核心耗材，签订年度框架协议锁定合作，确保供应连续性；对通用耗材采用多家比价模式，动态考核供应商履约能力；
3. 建立供应商淘汰机制，对质量不达标、交货延迟、服务恶劣的供应商，及时从合格名录中移除，并重新筛选替代供应商。
第九条 采购执行与验收
1.采购部依据审批后的采购计划与合格供应商签订采购合同，明确耗材规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式及违约责任；
2.耗材到货后，规划部牵头，联合仓储部、质检人员组成验收小组，对照采购合同、订单及选型标准进行验收：
▪包装类耗材检查印刷清晰度、尺寸精度、承重能力、材质符合性；
▪易燃易爆耗材单独存放于防爆库区。
▪循环使用耗材测试承重性能、结构稳定性；
▪其他耗材核对规格、数量及质量证明文件。
3.验收合格的耗材，出具验收合格证明；验收不合格的，立即通知供应商，启动退换货或索赔流程，并记录相关情况。
第四章 入库与储存管理
第十条 入库登记
1.验收合格的耗材，仓储人员需在仓储管理系统（WMS）中及时录入入库信息，包括耗材编码、名称、规格、数量、批次号、供应商、入库时间、验收人员等；
2.建立耗材管理台账，对循环使用耗材实行“一物一码”管理，记录领用次数、维护情况、使用状态等信息；
3.打印入库单，经仓储主管签字确认后
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