|
|
来料不良品的退货管理是影响供应链效率与成本的关键环节。
本办法详述了我司的操作实践与心得，谨供同行参考与批评指正。
期盼能借此平台与各位专家同仁切磋探讨，共同进步。
1.0目的：
提高工作效率，确保退货处理(退商、补货、扣款)迅速及时、准确无误，合理控制成本。
2.0 范围：
本规定适用于公司所有由外部供应商提供的原材料、零部件等物资，在进料检验（IQC）或后续使用过程中被判定为不合格，并需退回供应商的情形。
3.0 定义：
来料不良品：指供应商交付的物料经我司IQC检验或生产使用后确认不符合质量标准、技术规格或合同约定要求的产品。
退商处理：指将确认为不良的来料退还给原供应商的操作。
补货：供应商就已退回的不良品重新提供合格物料的行为。
扣款：因供应商来料质量问题导致我司产生额外成本（如返工、停线、报废等），依据合同或协议从应付账款中扣除相应金额的处理方式。
4.0 职责
4.1 仓务部物料课
4.1.1承担所有不良品的标识、保管工作，并负责办理退货相关事宜。
4.1.2负责编制各类退货单，并及时将已开具的退货单传递至相关对应部门。
4.1.3做好退货记录的归档留存工作。
4.2 品管部
4.2.1对所有生产性物料退还给供应商前的质量状况及责任归属进行判定。
4.2.2跟进《IQC 检验报告二》与《IQC 检验处理通知单》的处理进度及结果。
4.2.3分析生产类物料的退货原因，并制定相应的改善方案。
4.3 营运部：
4.3.1 负责与供货商沟通协调所有退商物料。
4.3.2 负责《IQC检验报告(二)》与《IQC检验处理通知单》上不良品最终处理结果的确认。
4.3.3 负责所有退商物料P/O单的提供及是否补货提出。
4.3.4 所有零星采购物品退、换货工作的跟进处理。
4.4 PMC部MC课：
4.4.1 负责所有生产原料(原材料、直接外购料与间接外购料)是否补货回厂的最终决定。
4.4.2 需退补生产原料的跟进。
4.4.3 客供物料退补货跟进。
4.5 贸易部 CS 组
4.5.1初步决定客供物品是否退货。
4.5.2跟进客供物品的退补物料相关工作。
4.6 厂务工程部：负责固定资产、列管资产退货前期决定。
4.7 财务部：负责根据退货单扣款工作处理与跟进。
4.8 计算机部：负责计算机及计算机用品的退货处理决定。
5.0 内容
5.1 验退件退货
5.1.1 验退件为公司非库存品，属供货商暂存物品。收货组要将其分类存放在暂存仓中，标识清楚，跟进及时退商。
5.1.2 收货组长在收到《IQC检验报告二》后，依据报告内容进行处理，属于退货物品，交收货文员打印验退件退回单，收货员凭《验退件退回单》进行核对实物跟进退商事宜。
5.1.3 营运部相关人员在接到《IQC检验报告二》后应在第一时间通知供货商到我司取回不良品退货。
5.1.4 验退件退货具体按照WI-2200-008《收货与验退件流程操作说明》执行
5.2 库存不良品退货：
5.2.1 生产退来料坏物品，生产一部/生产二部门在生产过程中发现外购物料存在质量不良，填写《物料处理申请单》，交部门课长、生产经理进行审查，交IQC组长以上人员进行质量结 果与责任判定，属供货商来料不良，物料员将不良品整理、标识清楚，交收货组人员负责将实物点收入S仓，并填写《物料处理申请单》内实收数量及仓位。库存来料坏物品由物料课负责填写《物料处理申请单》进行退货申请。
5.2.2生产退回来料不良品对应的《物料处理申请单》需在 ERP 系统中打印，白联交由物料课收货文员用于登记 S 仓库存台账，之后第一时间转交系统数据处理员录入系统；蓝联交由 IQC 文员，IQC 组长根据《物料处理申请单》填写《IQC 检验处理通知单》，并跟进最终处理结果反馈至仓库。库存物料对应的《物料处理申请单》由物料课存储组长手写申请。
5.2.3 《IQC检验处理通知单》经品管经理、供应课或包装服务课课长、商务总监分别审核后方为有效，此单由IQC负责跟进结果。
5.2.4营运部负责在《IQC 检验处理通知单》上填写相关退货 P/O 信息，若为无 P/O 退货，需在通知单上注明 “无 P/O 退货”。
5.2.5 收货组长在接到 《IQC检验处理通知单》后，按上述相关要求进行审查单据是否有效完整，如不符合要求则将《IQC检验处理通知单》退还给IQC跟进。
5.2.6 收货组收到有效《IQC检验处理通知单》后，由收货文员依《IQC检验处理通知单》内容打印退货单。如营运部注明无P/O退货，收货文员则按无PO打印退货单；如收货文员在打印退货单时发现《IQC检验处理通知单》上营运部没有写P/O也没有注明“无P/O”退货，收货文员必须打电话与营运部相关人员确认清楚方可打印退货单。
5.2.7 退补货。生产类物料退货分为需补货与不需补货两类，是否补货由MC决定，营运部在每次退货时要主动与MC沟通确定退补货事宜。如属有P/O退货而又不需补货时，营运部要负责申请撤消未完成P/O；如属无P/O退货又需要补货时，营运部要跟进MC重新补请购再出P/O采购。MC负责跟进监督退补货工作。
5.3 库存辅料(包括常用文具与工具)、工程类物品退货
5.3.1 收货员或仓管员在发现辅助用料、工程物料来料规格不符时，第一时间通知收货组组长，由收货组长通知采购员与供货商协调退货。
5.3.2 仓管员填写物料转仓单，交营运部经理、仓务经理审核后，将物料交给收货组，收货文员按物料转仓单内容打印退货单，收货员凭退货单进行退货处理。如属库存物品营运部必须提供P/O退货。
5.3.3 使用部门在使用过程中发现物料质量不良或规格不符需要退货时，需要手写《物料处理申请单》交供应课课长签名仓务经理审核后退入S仓退商处理。收货组长负责跟进供应课通知供货商退货。如此类退货供应课不能决定时递交商务总监决定。
5.3.4 供应课必须在《物料处理申请单》上写清退货P/O。 收货文员依《物料处理申请单》上的内容在系统上打印退货单，收货员凭退货单进行退货处理。
…………
以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
