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为规范公司物料从计划到消耗的全过程管理，明确申购、收发、存放、盘点等关键环节的操作标准与职责，保障生产供应、优化库存结构、降低运营成本，特制定本作业规范。
1.目的：
1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应所需的用料.
1.2 确实达到规范化的物料管理要求.
1.4 降低库存品的存量.
1.5 适当分配存货成本.
1.6 维持永续盘存.
1.7 加强呆废料的预防及处理.
1.8 提高检管及收发效率.
1.9 避免停工待料.
2.适用范围：
凡本公司有关原物料、及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领 (发) 料、出货的收发检管登记,报废及废品处理等管理事项均属的.
3.名词定义：
3.1 原物料：指直接用于产品上的原物料的.
3.2 消耗品：指非直接用于产品上的物品均属的.
4.管理程序（附录一）：
5.执行方法：
5.1 通则：
5.1.1各种来料应有统一的命名与分类编上批号,以增进收发储存的效率,确检帐料正确性及先进先出.
5.1.2 凡各种原物料的采购、验收、检管及收、发料应指定专人分别负责办理.
5.1.3 采购与检管不得由一人兼任.
5.1.4仓库单位与财务管理单位须定期实施盘点,提供料帐与财务单位做必要的核对,互为审核.
6.1物料需求
各部门有物料需求时，可以先向物料库询问该物料是否有库存。
6.2是否有库存
仓管员在接到生产部门的询问后，应先查看本物料库内是否有该物料的库存，若有，领料人按领料手续进行；若没有，仓管员应向其推荐库内其他可替代的物料或向集团内其他物料库进行调拨。
6.3申购物料
6.3.1相关部门有生产、自制设备等需要时，可进行申购。申购时，应填写《材料申购单》，认真填好该物料的名称、规格型号、数量、用途等。申请人填写完《材料申购单》后，需由本部门负责人审核其合理性，审核通过则由本部门有审批权限的责任人批准，交物料库；
6.3.2对于日常消耗的一般性物料如劳保用品等，仓管员应确保一定的安全库存，满足生产和日常办公需求，适时申购；
6.3.3设备常用零配件由设备部根据零配件的损耗情况制定安全库存，仓管员对低于安全库存的零配件填写申购单进行申购。
6.4核实、汇总物料请购
6.4.1物料库值班主任对公司各部门的《材料申购单》进行权限范围核定，如有与其权限不符的申购单，予以退回；
6.4.2对于各部门填写的《材料申购单》，物料库应将申购物料与该物料的实际库存进行核对，确认无库存或无长期库存的替代品后，将该物料汇总到《物料请购单》上；
6.5送批
6.5.1仓管员按不同的物料由不同采购员采购的原则分别填写《物料请购单》，并在当天下午17：00前将当天的所有《物料请购单》及相应的《材料申购单》交采购部审核；
6.5.2采购部于当天下午下班前将所有审核过的采购申请交由采购部副总批准。
6.6配合采购部副总批准后的<<物料请购单>>，其中一份交采购员采购，另一份仓库存底。采购员按单购买，仓管员与采购员密切配合，有计划地、以最快速度、最优价格、最优品质及时准确地满足各部门生产及日常办公所需。
6.7通知验收
6.7.1原材料、辅助材料、包装材料由公司品管部负责验收，3小时内出具检验结果;
6.7.2设备及设备备品备件由仓管员通知设备部进行验收和测试，并出具检验结果;
6.7.3大宗原料和重油进厂时，应要求供应商提供化验报告，同时通知品管部检验人员到现场取样化验，3小时内出具检验结果;
6.7.4一般性材料由仓管员通知使用部门一起验收，使用部门接到通知后1小时内完成检验。
6.8入库
6.8.1验收合格时,仓管员办理入库手续；若验收不合格，退货；
6.8.2供应商送货时应出具送货单和订货通知单。若供应商送货单据不全时，物料库有权拒收，并通知采购员。若是快递或货运公司送来的物料，本身并无送货单或订货通知单时，仓管员先将物料放在待检区，待供应商提供单据后方可入库；
6.8.3办理入库手续时，仓管员应将送货单与经过批准的物料请购单进行核对，发现不相符时应立即通知采购部核实，及时进行处理；
6.8.4仓管员入库时应详细填写《材料入库单》，写清物料名称、规格、数量、含税单价、不含税单价、含税金额、不含税金额。
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