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本规范依据公司仓储管理要求，结合辅料特性，对作业流程、安全保管等作出明确规定，以指导日常操作。
一、目标
为规范企业辅助材料仓储环节的操作流程，提高库存管理效率，确保物料安全与账目清晰，特制定本制度。
二、适用范围
本规程适用于公司内所有辅料仓库的管理作业，涵盖物料接收、发放、存储、保管及相关事务处理。
三、职能与权责
辅料仓库：承担辅料的出入库操作及日常保管职责；负责相关单据、报表等资料的编制与归档。
辅料使用部门：负责提出辅料需求（明确重量、规格、性能等指标），执行领料操作，并及时反馈使用过程中发现的异常情况。
辅料采购部：负责传递辅料采购信息，并审核入库单据。
四、基本管理规定
1.仓库规划
◤平面布局：应根据物料的体积、重量、种类特性划分不同的存储区域。依据物料使用频率合理规划存放位置，对化学品等物料需遵循“先进先出”原则。体积大、重量重的物料应尽量放置在靠近仓库出口的位置，便于搬运。
◤立体空间利用：在确保搬运作业不受影响的前提下，应充分利用仓库的垂直空间，例如使用货架，并对所有货架进行统一编号，实现物料标识的规范化管理。
◤通道管理：仓库内主次通道的宽度必须保证物料和搬运工具畅通无阻，任何通道上均不得堆放物品。
◤环境与安全：仓库内应保持适宜的温湿度，确保通风、干燥，绝对禁止出现漏雨或渗水现象。仓库严禁烟火，做好防盗措施，并保持充足的照明。如确需进行明火作业，必须落实完备的安全防护措施，并事先获得安全办公室及仓库主管的书面批准。非仓库工作人员未经仓管员许可，禁止进入仓库，特殊情况下需在仓管员陪同下方可进入。仓库内外应在醒目位置配置足够的消防器材，并明确标识“消防设备”，周边严禁堆放杂物。易燃易爆等危险品必须设立独立专区存放，并设置明显的“严禁烟火”警示标识。
◤物料存放：所有物料应按类别分区、整齐存放。待检物料需先放置于“待检暂放区”，经检验合格后方可正式入库或发放。
2.发料原则：物料发放必须坚持“先进先出”原则。未按规定办妥领料手续的，仓库一律不予发料。在特殊紧急情况下，允许先发料，但领料单位必须在次日上午下班前补办齐全所有手续。
3.事故处理：仓库内发生重大事故时，现场人员须第一时间上报主管领导，并立即采取有效的应急补救措施。
五、程序内容
5.1 辅料申购
5.1.1 对于设有安全库存的物料，当库存降至极限值（详见《辅料安全库存表》）时，由仓库人员自行发起申购。
5.1.2 无需备库的物料，由需求部门通过ERP系统发起申购。经辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转交采购部执行采购。
5.1.3 辅料仓库需结合使用周期、采购周期及生产淡旺季等因素，每季度修订一次《辅料安全库存表》，报生产副总审核及高层审批后执行。各单位如需新增辅料安全库存，须书面报送仓库，由仓库统一修订表格。
5.1.4 已报备安全库存的辅料，若连续3个月未使用且无特殊情况，仓库将自动取消其安全库存资格。
5.1.5 呆滞物料防控与处理：
▌对化学、化工辅料及金属材料严格控制申购量。仓库须在物料到期前6个月发出预警并追踪处理方案。
▌专用辅料成本直接计入对应订单。来料加工订单完成后1个月内，业务部门须确认余料处理方式；逾期未处理的，按采购总价的1%/月收取仓储费，从责任人或部门年终奖中扣除。
▌仓库于每月5日提交扣款明细，经部门经理确认后报财务部备案，并邮件通知责任人。
▌每季度对确认为不使用的呆滞辅料进行盘活，采取内部折价消耗或销售等方式处理。
5.2 入库管理
5.2.1 收料验收
5.2.1.1 常规辅料到货后，收料人员须依据《辅料申购单》（无单拒收）及《辅料验收标准》，核对供应商送货单（须盖公章，标准产品注明品牌/产地）上的物料名称、规格及数量，确认无误后方可办理入库。
5.2.1.2 外协加工件送至设备部二级库，由设备工程师与仓库人员共同验收质量及数量。二级库仓管与工程师在送货单签字确认后办理手工入库，辅料仓库凭此单及送货单进行“一进一出”管理。
5.2.1.3 所有辅料送货须经仓库确认。若物料直接堆放于使用单位现场，须由使用单位与收料人员共同确认数量、重量及质量无误后，仓库方可办理入库；非供方卸货的，由使用单位负责。未办入库手续即使用的，除非采购部经理指示，否则不予补办。
5.2.1.4 客户来料纳入仓库管理。由来料单位提交书面申请（注明订单号、工程名、寄存期），经分管副总及以上审批后，仓库按实物清点入库。入库单价记为0，类型为“客户来料入库”。物料编码及批次须与公司自有物料区分。寄存期满后1个月内，申请单位须确认处理方式；逾期按当月行情总价的1%收取仓储费，若无法向客户收取，则扣减申请人提成并上报管理层。
5.2.1.5 若送货内容与申购单不符，收料人员须立即通知采购员及主管。在未获主管通知前，一律不予入库；获准入库的，须在送货单上注明接受情况及原因。
5.2.1.6 外观检验不合格（如包装缺失）的产品一律拒收。计量器具类须经品管部检验并贴合格标签后方可入库。
5.2.1.7 仓库人员无法识别质量的物料，须由相关专业人员参与验收签字；发现不合格品通知采购员退货。
5.2.1.8 有保质期的化学品（如胶水），入库前须查验说明书、生产日期及保质期等资料，资料不全者不予入库。
5.2.1.9 过磅与抽查：对需过磅、点数、测压或查验日期品牌的物料，按以下标准抽查并保留记录。短交部分按最少数量结算。
5.2.2 超交与短交处理
5.2.2.1 超交：交货量超过订货量3%以内（按重量或长度计），经采购主管同意并在备注栏注明后可入库；超出部分退还供应商。
5.2.2.2 短交：原则上要求补足；若经采购主管或使用部门同意免补，仓管须在备注栏注明实收数量，经采购员签字后办理入库。
5.2.3 急用品收料：无单据紧急到货时，收料人员须先向采购人确认无误后方可接收，但采购人须在一个工作日内补办手续，否则不予入库。
5.3 保管规范
5.3.1 检验合格物料须当日整理归位。
5.3.2 物料摆放须遵循分类原则。
5.3.3 易燃易爆危险品须单独存放并设醒目警示。
5.3.4 怕潮物料严禁直接落地，须上架存储。
5.3.5 严格执行仓库“6S”管理。
5.3.6 相互反应的化学品严禁混放。
5.3.7 账物卡管理：
5.3.7.1建立《明细帐》，登记进出库及库存量，并标识库存产品。
5.3.7.2原则上做到日清日结，确保账物相符。
5.3.8 若仓库场地不足，须与相关部门确认临时堆放点并做好标识，同时在ERP外建立独立台账详细记录库位，每月底进行盘点
5.4 发料管理
5.4.1 领料部门须通过ERP系统填制明细并生成《辅料领料单》，经领导审批后至仓库领料。仓管核对无误后生成《辅料出库单》，打印并由领料人签字后方可发料。单据与实物不符由领料部门负责修改。
5.4.2 特殊情况无法打印ERP单据时，可用手工单暂代（视为借条）。领用人须在次日24小时内补办电脑单并传回仓库，否则仓库将强制做出库处理。
5.4.3 劳保用品领用须依据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》执行。
5.4.4 直送生产现场的材料，验收合格后由仓库经办人跟踪办理领料手续。
5.4.5 申购材料到货一周内须办理领料手续；逾期未领，仓库有权退货并提请扣减申购部门绩效。若需转为库存，须书面申报并经生产主管批准（长周期、进口备件、大额外购件及检修备件除外）。
5.4.6 专单采购的有保质期物料，由业务员跟踪使用情况。保质期内未用完部分计入订单成本；若其他订单需用，由业务员协商转移成本。
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