仓库管理流程：物料采购、入库、出库流程图与工作说明

收藏佳

仓库工作讲究的就是个“顺”，采购、入库、出库这三大关把好了，日常干活才不慌。
内容聚焦关键节点与操作标准，无复杂理论，全是可直接借鉴的实操要点与避坑思路。
希望能为大家优化流程、提升效率提供助力，也欢迎同行交流指正，共同进步。

一、物品采购流程图


物品采购流程图说明：
本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；
保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

流程说明及规定：  
申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；
采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。
办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。
（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。）

相关单据：《申购单》、《入库票》、《借款单》

二、生产物料采购流程图


生产物料采购流程图说明：
本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。
流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支付期限），总经理审批传至采购部；
采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；
《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；
货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库，同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；
判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库手续；
（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）

关于询价和报价的审核：
采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；
采购数量3000元以上的采购清单，需要供货商报价的形式询价。
部对采购部询价或报价情况进行审查。
结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。
供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。

相关单据：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》

三、物品入库流程图

物料入库流程图说明：
本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程说明：
仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。
若是生产急料，仓管可放生产备料区。
点收完毕，办理入库手续并录入电脑账，月末将相关票据传递至财务。

相关单据：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》

四、仓库出库流程图


物料出库流程图说明：
本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。

流程说明：
1、成品出库：仓库接到销售部的《发货通知单》时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据传递至财务部。
2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号及数量，并填写《请领单》，仓库根据《请领单》办理原材料出库。
3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领用，需要部门主管填写的《请领单》，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品必须由副总及以上人员审批）
4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还，特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。

…………

以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读：