仓库物品借用申请、审批、登记、归还及赔偿认定实施办法

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本实施办法把借用从头到尾管起来——申请、审批、登记、归还、赔偿认定，每个环节都有说法、有责任、有表单，让借出去的东西说得清、还得回、追得到。
规则之外，配套《物资借用申请单》《借用物资台账》《物资归还／验收单》《借用逾期催办单》《借用物资月度对账表》《物资损坏／丢失认定单》《借用物资盘点表》《借用物资统计分析表》八张表单，与本办法正文配套使用，具有同等管理效力。

第一章  总则
第一条  为规范公司仓库物资、工具的对外借用与归还管理，明确借用审批权限、使用责任与交接程序，防止物资流失、损坏与账实不符，保障仓储资产安全，特制定本制度。
第二条  本制度适用于公司仓储管理部所辖各仓库内存放的物资、工具、设备、量具、仪器及其他可移动资产的借用管理。原材料、成品、备品备件等已进入领料或出库流程的物品，不适用本制度，按其相应领料出库制度办理。
第三条 本制度所称「借用」，是指借用人因生产、维修、试验、会议、活动等临时需要，从仓库短期领用物资工具并在约定期限内归还的行为。借用不改变物资所有权，借用人仅享有约定期限内的使用权。
第四条  借用管理遵循「先审批、后出库；谁借用、谁负责；按时归还、损坏赔偿」的原则，做到台账清晰、责任到人、账实相符。





第二章  管理职责
第五条  仓储管理部为本制度的归口管理部门，主要职责：
1.负责仓库物资工具的台账建立、日常保管与账实核对；
2.受理借用申请，核验借用事由、用途与归还期限；
3.组织借用出库与归还入库的清点、登记与交接；
4.跟踪借用物资的在借状态，对逾期未还事项进行催办；
5.定期盘点，编制借用物资台账与逾期清单。





第六条  仓库管理员的职责：
6.作为借用审批的终审人，对借用申请进行审核批准；
7.审核借用申请是否符合本制度规定，判断仓库现有库存与在借负荷是否允许出借；
8.办理借用出库、归还入库的具体清点与登记，确保系统台账与实物同步；
9.对借用物资进行日常巡检，发现异常及时报告并记录。



第七条  借用部门（借用人所在单位）的职责：
10.  明确借用事由与用途，指定具体借用人并对借用物资的合理使用负责；
11.  督促借用人按时归还或办理续借手续；
12. 对借用物资在使用期间的保管、维护与安全承担责任。

第八条  借用人的职责与义务：
13. 如实填写借用申请，对所填信息的真实性负责；
14. 按约定用途与期限使用、保管借用物资，不得转借他人或挪作他用；
15.爱护借用物资，保持其完好与整洁，不得擅自拆改、维修或更换零部件；
16. 按期归还，归还时保证物资功能正常、附件齐全；如有损坏或丢失，配合认定与赔偿。



第三章  借用物资范围与分类
第九条  仓库物品按借用属性分为三类，实行差异化管理：

注：各类物资的具体名录由仓储管理部定期更新并公示于仓库借用登记处。
第十条  下列情形不得办理借用：
•借用事由不真实、用途不明确或无法说明使用地点与责任人的；
•借用物资数量明显超出实际使用需求的；
•借用人此前有逾期未还或欠赔未结清记录且尚未处理的；
•物资状态不良、超过检定有效期或存在安全隐患的；
•属于 C 类且未履行专项审批程序的。

第四章  借用审批与办理流程
第十一条  借用实行「仓库管理员批准」的单级审批，仓库管理员为借用事项的审批人。
一、办理流程
第十二条  借用办理按以下五个环节进行：


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