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1目的
防止产品制作过程混淆或误用，保障产品制造覆历的可追溯性。
2范围
适用于物料采购至成品出货全过程。
3定义
物料批号指由供应商送货日期（年+月+日）组成的号码。（LOT No.）
4权责
4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。
4.2文控中心负责文件之管控.
4.3各部门相关人员执行本作业规范。
5内容
5.1资材部
5.1.1资材采购要求供应商在送货时在最小包装上注明材料批号.并将材料批号写在现品票、来料验收入库报告上。
5.1.2 每月10号前核对供应商所提供环境有关物质不使用证明书(量产用)与收货时间、材料批号是否
相同并汇总送文控中心存档.
5.1.3 仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关表单。
5.1.4 每月盘点时将材料批号记录于《盘点表》。
5.2 品管课
5.2.1 IQC确认来料之材料批号是否与来料验收入库报告材料批号相符，并在《IOC检验日报》在记录材料批号。
5.2.2 IPQC在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表(二)。
5.2.3 确认材料使用记录状况。
5.3 制造部
5.3.1 在领取材料时确认领取材料批号并记录于《套件发料单(领料单)》、《委外发料单(领料单)》。
5.3.2 在生产中确认上线材料批号并记录于《物料上线表》。
5.3.3在补料、退货作业中均需将材料批号记录于《补料单》、《退货单》，退仓材料需保留原材料批号。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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发表于 2012-12-7 12:00:55
不错，继续努力学习中