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1.收货流程
1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。
1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。
1.1.3 依据入库单记入台账。
2.发货流程
2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。
2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。
3.报损流程
3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。
3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。
3.1.3 依据出库单记入台账。
4.库存管理
4.1. 货品存放
4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。
4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4.2. 盘点流程
4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。以保证货物数量的准确性。
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