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装饰公司材料管理及申领的流程,含流程与处罚规定

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  一、材料申请

  1、具体在仓库领取材料的时间为:每天。

  2、采购部在领取材料的前一天下午7:30之前将材料申请单送达仓库(审图部在下午7:00前批单,超过7:00点以后的推迟到第二天批单);

  3、仓库保管员晚上须将所有材料整理出来,分工地打包好。违反此规定每次罚款50元(特殊情况提前告之采购部经理)。

  4、项目经理上午8:00开始排队直接签收领取。

  5、材料申请单严格按编号进行填写,不得缺号,缺一页罚款100元。整本用完后交公司审图部存档,用完一本申请一本。违者罚款200元。

  二、项目经理申请材料须填写材料申领单。具体流程为:

  1、申领单上须注明时间、申领人姓名、材料所用楼盘名称及房号、材料详细名称、规格、单位、数量、电话号码八项内容,缺一不可。缺一项不给予购买或不给予申领。

  2、沙、水泥、砖及玻璃与铝扣板还有石膏线、地面保护(地面保护由项目经理自已撕走红联)都应单独一页申请;其它材料可混合申请。违者不批。

  3、木线申请须提前7-10天,必须提供木线样板或图纸大样图,否则采购部将不给予购买。

  4、申请单上面须有审图部负责人的签名才能有效。否则仓库保管员应该坚决拒领。违者罚款200元一次。财务做好监督。

  5、申请单一式四联,第一联项目经理自已留底,二、三、四联项目经理统一交仓库保管员。

  6、申请单上所需货物在仓库领完以后,仓库保管员须签字确认,需要到外面购买的,由仓库保管员统一将第二联交采购部统一购买。仓库保管员应将第三联在24小时之内交财务备档,第四联仓库保管员自己存根。

  7、申请单填写须正规,字迹须清晰,材料名称与数量填写完整,一经填写不得涂改,一经涂改重新填写。否则采购部将拒绝采购,仓库保管员须拒绝领取货物。

  8、绝对不允许项目经理用电话形式进行材料申请,不管是打给谁,任何人也没有权力采购申请单以外的任何材料(也不允许打电话增加材料数量,可减少,采购员在接到电话后,在采购单上注明数量并签字)。此情况不存在特殊情况。采购部门及仓库应严格遵守。违者一次罚款200元。谁违规处罚谁,财务部做好监督。

  9、坚决做到申请什么,购买什么,领取什么,绝对不允许出现申请以外的任何情况。违者按本制度相关条款进行处罚。

  三、仓库见有效申领单后,按申领单上明细严格出货,并开具出货单。

  出货单上要须注明时间、材料所用楼盘名称及房号、材料详细名称、规格、单位、数量、单价、总金额八项内容,项目经理验收合格后,在出仓单上签字。出货单一式三联(白、红、黄),白联留仓管、红联给项目经理、黄联给财务(在24小时内交财务部)。

  四、项目经理申领单与出仓单应该二者合一,二者吻合,在24小时之内一起做帐。

  五、仓库以外的材料购买到位后,采购员应当面移交给项目经理,由项目经理检查数量与质量,并留一联明细单给项目经理,项目经理签字后方后按流程报销。

  六、材料申请到位的期限。

  公司采购人员应将项目经理及仓库所申请材料及时到位。仓库常规性的材料,超过公司规定的下限后(第一批进货单批次的20%),仓库当天应提出申请,采购部门在接到申请后48小时之内将材料采购到位;项目经理申请的水泥、沙、砖、板材、油漆、煸灰、水电类材料,采购部门在接到申请后48小时采购到位。对项目经理提出的一些特殊材料(木线条、木格、艺术玻璃、钢化玻璃、石膏线、石材等特殊材料)须提前七天甚至更长时间进行申请,采购队伍须确保按时到位。

  七、特殊管理制度

  申请超出报价预算外的材料,项目经理在申请的同时必须出具工程变更单及工程签证单,否则审图部不予审批;如果项目经理没有出具工程变更单及工程签证单,审图部在不知情的情况进行了审批,在最后工地结算时财务发现了此问题,二种情况:一是超出报价预算外的材料最后工程变更单及工程签证单都齐全了,此类情况对项目经理一单处罚50元;二是超出报价预算外的材料最后工程变更单及工程签证没有,此类情况对项目经理一单处罚100元外。以上二种情况的前提条件是对超出报价预算的材料成本收回来了,如果既存在以上情况,又没有将成本收回来,那将对项目经理实行材料成本三倍的处罚(财务要严格进行监督)。

  佛山市三赢装饰有限公司

  2012年04月16日

  ———————————————————————————————--------

  起草人(部门):人力资源部            签发人:文彬蔚

  接收部门:采购部、财务部、工程部抄送部门:总经办
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都是常识。
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