|
|
一、材料申请
1、具体在仓库领取材料的时间为：每天。
2、采购部在领取材料的前一天下午7：30之前将材料申请单送达仓库（审图部在下午7：00前批单，超过7：00点以后的推迟到第二天批单）；
3、仓库保管员晚上须将所有材料整理出来，分工地打包好。违反此规定每次罚款50元（特殊情况提前告之采购部经理）。
4、项目经理上午8：00开始排队直接签收领取。
5、材料申请单严格按编号进行填写，不得缺号，缺一页罚款100元。整本用完后交公司审图部存档，用完一本申请一本。违者罚款200元。
二、项目经理申请材料须填写材料申领单。具体流程为：
1、申领单上须注明时间、申领人姓名、材料所用楼盘名称及房号、材料详细名称、规格、单位、数量、电话号码八项内容，缺一不可。缺一项不给予购买或不给予申领。
2、沙、水泥、砖及玻璃与铝扣板还有石膏线、地面保护（地面保护由项目经理自已撕走红联）都应单独一页申请；其它材料可混合申请。违者不批。
3、木线申请须提前7-10天，必须提供木线样板或图纸大样图，否则采购部将不给予购买。
4、申请单上面须有审图部负责人的签名才能有效。否则仓库保管员应该坚决拒领。违者罚款200元一次。财务做好监督。
5、申请单一式四联，第一联项目经理自已留底，二、三、四联项目经理统一交仓库保管员。
6、申请单上所需货物在仓库领完以后，仓库保管员须签字确认，需要到外面购买的，由仓库保管员统一将第二联交采购部统一购买。仓库保管员应将第三联在24小时之内交财务备档，第四联仓库保管员自己存根。
7、申请单填写须正规，字迹须清晰，材料名称与数量填写完整，一经填写不得涂改，一经涂改重新填写。否则采购部将拒绝采购，仓库保管员须拒绝领取货物。
8、绝对不允许项目经理用电话形式进行材料申请，不管是打给谁，任何人也没有权力采购申请单以外的任何材料（也不允许打电话增加材料数量，可减少，采购员在接到电话后，在采购单上注明数量并签字）。此情况不存在特殊情况。采购部门及仓库应严格遵守。违者一次罚款200元。谁违规处罚谁，财务部做好监督。
9、坚决做到申请什么，购买什么，领取什么，绝对不允许出现申请以外的任何情况。违者按本制度相关条款进行处罚。
三、仓库见有效申领单后，按申领单上明细严格出货，并开具出货单。
出货单上要须注明时间、材料所用楼盘名称及房号、材料详细名称、规格、单位、数量、单价、总金额八项内容，项目经理验收合格后，在出仓单上签字。出货单一式三联（白、红、黄），白联留仓管、红联给项目经理、黄联给财务（在24小时内交财务部）。
四、项目经理申领单与出仓单应该二者合一，二者吻合，在24小时之内一起做帐。
五、仓库以外的材料购买到位后，采购员应当面移交给项目经理，由项目经理检查数量与质量，并留一联明细单给项目经理，项目经理签字后方后按流程报销。
六、材料申请到位的期限。
公司采购人员应将项目经理及仓库所申请材料及时到位。仓库常规性的材料，超过公司规定的下限后（第一批进货单批次的20%），仓库当天应提出申请，采购部门在接到申请后48小时之内将材料采购到位；项目经理申请的水泥、沙、砖、板材、油漆、煸灰、水电类材料，采购部门在接到申请后48小时采购到位。对项目经理提出的一些特殊材料（木线条、木格、艺术玻璃、钢化玻璃、石膏线、石材等特殊材料）须提前七天甚至更长时间进行申请，采购队伍须确保按时到位。
七、特殊管理制度
申请超出报价预算外的材料，项目经理在申请的同时必须出具工程变更单及工程签证单，否则审图部不予审批；如果项目经理没有出具工程变更单及工程签证单，审图部在不知情的情况进行了审批，在最后工地结算时财务发现了此问题，二种情况：一是超出报价预算外的材料最后工程变更单及工程签证单都齐全了，此类情况对项目经理一单处罚50元；二是超出报价预算外的材料最后工程变更单及工程签证没有，此类情况对项目经理一单处罚100元外。以上二种情况的前提条件是对超出报价预算的材料成本收回来了，如果既存在以上情况，又没有将成本收回来，那将对项目经理实行材料成本三倍的处罚（财务要严格进行监督）。
佛山市三赢装饰有限公司
2012年04月16日
———————————————————————————————--------
起草人（部门）：人力资源部 签发人：文彬蔚
接收部门：采购部、财务部、工程部抄送部门：总经办
|
|
