1 目的
1.1 为使入库的各类物资、特种电机产品专用物资在保管、发放过程中确保符合规定的要求，特制订本程序。
2 适用范围
2.1 本程序适用于物资、特种电机产品专用物资、入库、保管、发放的控制和管理，也适用于各事业部二级库的管理。
2.2 本程序适用于顾客提供的物资，以及供方贮存的物资。
3 职责
3.1 物资采购部门负责采购物资进厂入库前的工作。
3.2 物资管理部门负责入库后物资的保管、发放。
4 工作流程
4.1 采购物资的验证和入库
4.1.1 凡由铁路、民航、邮局的到货，由采购人员负责凭货票入库待验；凡由采购人员自提物资到货，凭发票和交接清单与仓管员当面交接，由仓管员认真验证供货厂家、数量、外观质量、规格、型号后按到货实物登记表的内容逐项登记，同时将相关信息录入计算机系统。
4.1.2 物资入库前的运输和吊车，由调度负责，仓管员负责指定摆放场地和库区；入库后的保管、发放由仓管员负责。
4.1.3 物资入库前存放于仓库指定待验区内，由采购人员负责填写“物资到货检验通知单”提交质检处材检组检验，并验证物资的合格证或质量证明书，经确认合格出具检验合格证明后方可入库。物资在入库或转入生产现场时，仍须保存原合格证、检验记录等标识，以便追溯。
4.1.4 特种电机产品专用物资严格执行程序4.1.3，保存记录、做出批次标识区别存放。
4.1.5 待验区物资，按规定存放三天内必须验收完毕。未经验证和未经检验合格的物资不准入库和发放。
4.1.6 经检验不合格的原材料，由仓管员做出标识并隔离存放，按《不合格品的控制程序》办理。
4.1.7 生产急需的物资，必须按《检验和试验程序》中的有关规定执行。
4.1.8 当发现采购人员将未经检验合格的物资送往车间，仓管员在办理手续时有权拒绝签收和办理入库。
4.1.9 仓管员在对合格物资验收入库时，可采用点数、量方、检斤、检尺或技术理论换算等方法，对于批量进货物资（如钢材、铜线等）可采取码单重量和抽规格复核复核方法。既有件数又有重量的物资（如锻件等）除件数外，还须抽查复重进行核实。
4.1.10 凡需磅码称重的物资，以本公司复检的磅单重量为准，司磅人员应坚持原则、秉公办事，并按“过磅单”的内容逐项登记。
4.1.11 在对物资验收中如发现数量、质量等存在问题，按下列规定和《不合格品的控制程序》办理：
a. 数量盈亏在规定磅差范围内，按实数验收，超过磅差范围，由采购人员及时和供方联系解决，或报请领导与财务部门按批准权限处理；
b. 到货物资名称、规格、材料、技术要求等与合同规定不相符时，采购人员立即与供方联系协商解决；
c. 当发现外购产品数量、质量等存在问题时，由经办人负责联系补换或索赔。暂不能解决时，经办人员必须作出书面报告，由主管领导批准处理。需要回用或代用的物资，应按有关制度办理手续后方可使用；
d. 对入库前已发现物资缺损、潮损等情况，有商务记录时，则向承运单位或供货方提出索赔；
e. 当装卸、搬运过程中发生数量、质量等问题，由经办人员与装卸部门协商处理；
f. 因生产急需而不能及时调换的物资，需经有关部门（技术、中试室、工艺）评定批准，并采取相应的补救措施后才能使用，应作好标识、记录，便于追溯；
g.上述情况在没有作出明确答复结论之前（我公司主动采取补救措施的例外）应封存不动，妥善保管，并由点交员负责托收承付期内办理缓付或拒付手续。
4.1.12 经检验合格，数量验收相符的物资，方可办理入库手续，入库单据由经办人签名盖章，手续必须齐全，单据装订成册，妥善保存，便于查封。
4.1.13 仓管员依据入库单及时登记卡，并定期核对实物，保证账、物、卡相符。物资明细账栏目内容必须填写清除，包括：物资名称、型号、规格、计量单位及摆放区域等，做到全面、准确、一致，规定必须用蓝色钢笔或碳素笔下卡。
4.1.14 特种电机产品专用物资独立建账、标识、实行批次管理，按规定要求填写相关记录,保持可追溯性。 |
发表于 2012-12-18 14:30:40
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