5.2 入库：
5.2.1 仓管员要确认订货单及往来明细表的内容，并清点来料的数量、品名，如有异常，应列出明确的异常状况，并知会采购部协同处理，要求相关方（含供应商）及时采取纠正措施，并制定相应的预防措施，以防止再发。必要时，安保部门、海关部门和警察也要参与调查。
5.2.2 仓管员在资材入库前，按照检查业务规定通知品管部检查入库资材。
5.2.3 品管部的来料检查中，如发现来料不合格或可疑物品，应发出不合格品报告书给相关部门，采购部和生产部视情形召集相关部门协商处理或直接退货，并要求相关方（含供应商）制定相应的纠正和预防措施。
5.2.4 针对可疑物品，必要时召集安保人员协助调查。
5.2.5 仓管员对不合格品或可疑物品按照不合格品管理规定管理。
5.2.6 仓管员按本规定管理入库资材。
5.3 入库处理
5.3.1 仓管员在品管部检验合格后，确认订货单及来料单上的数量、品名和规格，在确认实物与来料单相符后，进行入库上架，标识清晰，分类存放在相关区域。
5.3.2 根据往来明细和实物清点数量做入库处理。
5.3.3 进口资材和国内资材要分开存放。
5.4 资材区分和保管
5.4.1 仓管员按材料种类和规格管理。
5.4.2 要确认入库资材的品名，数量等是否正确。
5.4.3 被保管的资材，按照资材品质特性分开包装，放在不同的场所保管。
5.5 出库处理
5.5.1 仓管员在接到生产车间的“资材出库申请单改领料单”时，备料出库。
5.5.2 根据领料单录入系统。
5.6 点库
5.6.1仓管员按照资材仓库盘点表每月月底理论盘点保管中的资材数量。
5.7 资材管理
5.7.1 每半年定期实物盘点库存，并将实物盘点结果作为最终有效库存量。
5.7.2 在盘点过程中，物料不可避免地会出现短缺或过剩，由财务、生管和仓库人员联合调查，主要调查者为仓库，必须时，安保小组也应加入调查，调查可根据以下途径展开物料 短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存，因存放时间过长而变质 或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过 多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。
5.7.2 库存调查后，生管主管和仓库主管应将调查报告提报给管理层。
5.7.3 盘点中不能使用的不良资材，制作不良资材库存LIST报告给总经理处理。
5.8 资材仓库的进出应严格管理，非相关人员不得进出资材仓库，非仓库人员的进出必须登记，未经许可人员一律不得擅自进入，违者将按非法行为处理，上报保安部门。
5.9 供应商在送货前必须跟相关负责人或联系人预约送货时间，否则仓库管理人员有权拒收所送货物。
6. 记录：
资材管理记录是按照品质管理规定维持、保管。
7. 有关标准：
8. 有关格式：
9. 附则： |
楼主