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1.目的
对公司在生产经营过程中产生的不合格品的处理程序进行规定，以及确定相关部门和相关责任人的职责与权限。
2.适用范围
适用于本公司对因采购、制造、销售、管理等原因产生的不合品的处理操作流程。
3.职责
3.1 仓储部在品质状态和后续处理结论均被确定的情况下，按品质状态和处理结论进行相应的处理。在必要且暂存期限被确定时，向需求部门提供暂存空间；协调PMC对库存积压的不合格品进行处理。
3.2PMC协调客服部、生产部、采购部等相关部门、单位，安排制定对库存不合格品、退货的不合格品进行返修的生产计划。
3.3 工程部协调PMC和业务部，负责客户退、换货的处理及最终结果的跟踪。对不合格品在今后一定时期内的可用性出具具体的说明。并负责协调公司的销售部门，尽力推销库存积压的合格不合格品。
3.4 业务部协调客户和货物承运商，将客户退、换货退回公司，并且通知用户服务部，告知退回公司的货物到达公司的具体时间和货物退回公司前的责任承担人。协调PMC和仓储部，对客户取消订单的成品货物，下达《更改单》。
3.5.品质部负责对公司的所有不合格品的品质检验工作，对不可维修的和根据工程部的说明，对不可再次使用的不合格品，判定是否报废。必要时，有权监督不合格品的报废过程。
3.6生产部根据PMC的指令，对不合格品进行返修，对返修后仍不合格的物料，提请品质部作报废处理。
3.7 采购部协调供应商、PMC和工程部等相关职能部门，限期对有采购争议的不合格品进行处理；对可变卖的积压物料（超量采购的物料）、报废物料进行变卖。
3.8 财务部对客户的退、换货按相关规定，在核准产品的规格、数量、金额后进行货物保全挂帐或取消货物保全挂帐。
4.流程
4.1客户退、换货处理流程（货物已发出）
4.1.1当客户提出的退、换货要求不可避免时，业务员填写《客户退、换货申请单》及时交给用户服务部。客服部填写《客户退、换货产品处理审批单》报公司相关领导审批后，通知业务员将货物运回公司。
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发表于 2012-12-21 09:15:32
