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1目的
为有效管理公司库房，最大限度减少公司资金占用，特制订本办法。
2范围
适用公司库房管理。
3正文
3.1工作纪律
3.1.1所有采购或供应商供应的商品必须按财务规定办理入库手续。
3.1.2严禁先发货后补单或无出库单，以借条等形式发货。
3.1.3物品出库要坚持双人以上复核及动碰制度。
3.1.4不得利用职务之便谋私利，杜绝贪污、盗窃行为。
3.1.5在与供应商合作过程中，要廉洁自律，不得吃、拿、卡、要、杜绝吃回扣及受贿行为。
3.1.6除库管员以外的其它人员不得进入库房。
3.1.7库房内禁止存放私人物品。
3.2工作程序
3.2.1验收入库
（1）接货到通知后，五分钟内赶到接货现场。如正处发货或验货时，请对方稍候，保证15分钟内处理完毕手头工作赶到现场。
（2）按照采购计划（或订货单）、随货同行清单等，由库管员、使用部门验货员、供应商三方现场点验，准确清点入库物资的数量是否相符，规格是否一致，质量是否符合要求。
（3）如属于专业技术的，由使用部门协助检查质量、数量、包装单位、及有效日期。
（4）需开箱、开袋、开盒验收，如不符合公司要求的（如保质期临近、破损等），拒绝入库。
（5）凡配套物资入库，必须开箱点验所有主件、配套器件、说明书和保修单，做好详细登记，并请相关人员协助验收质量。
（6）验收完毕，库管员应在15分钟内办理完各种入库、待结手续，在机制出库单上签字，验收单应一式三联，一联交财务、一联交供货商或采购员、一联留存库房。
（7）由验货员（库管员）、供应商、使用部门负责人、采购部负责人共同在机制验收单上签字确认。
（8）财务联单据要求在24小时据返至财务部，不准压单。
（9）验收要求：海鲜、肉类验收应观查其新鲜程度；蔬菜类应注意是否有虫洞、沙子等；罐头食品应注意不要凹凸不平等；冰鲜、鲜货类食品允许损耗率为3%以内。
3.2.2发领出库
（1）后勤部门领货，需持有部门负责人及总控部门负责人签字的领货单去库房领货，领货单上需注明领货部门、经办人签字。
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