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=====全文目录=====
一、物资入库验收制度……1
二、物资保管与保养……3
三、物资出库管理……4
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理……5
五、帐务处理……5
六、废旧物资回收利用管理……5
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐……6
八、设备仓库管理制度……6
=====正文节选=====
一、物资入库验收制度
1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品管部LQC到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1 ）、认真填写《来料来货检验报告》，一式三联，并签署。
2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。
3 ）、《送货单》、《生产单》。
4 ）、客户对特殊材料有要求时，须要求供应商提供材质报告。
5）、公司领导批准的采购计划。
2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4 、 设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。
5 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。
6 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。
7 、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。
13 、 下列情况应严格把关，不准验收：
1 ）、无公司领导批准采购的。
2 ）、与合同订货单计划不符的。
3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4 ）、质量不合格的。
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