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此作业流程主要针对的料品是采购件。采购件分两种：一是应检料品，二是免检料品。
一、“应检”采购物料
1、供应商送货，仓管清点数量，送货单交文员；
2、文员进行采购单收料作业维护，送货单注明收料单号码；检验送货单无问题后，仓管签单，文员作料帐处理，将送货单交QC部文员；
3、QC文员根据收料单号码，转入检验资料，列印出“进料检验单”后，将检验单交IQC；
4、IQC根据“进料检验单”进行检验，填写检验单内容，判定结果后交QC文员；
5、QC文员将IQC填写结果维护入系统，后转入验收（退）作业处理，在检验单注明对应的验收（退）单号；
6、将来料检验单（自留底一联）与送货单交物料部文员；
7、物料部文员进行分别对判定OK与NG的采购料品，进行验收和验退维护；
8、进行料帐处理更新库存在手量。
10、判定结果为“NG”的进行退料单的列印，请相关确认后，作来料退回供应商处理。
二、“免检”采购收料流程
1、供应商送货，仓管清点数量，送货单交文员；
2、文员直接进行采购单验收作业维护，送货单注明验收单号码；
3、进行料帐处理更新库存在手量。
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