|
|
一、目的:
本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围:
适用于仓库管理。
三、内容：
1、分类：
分厂有原材料摆放区、半成品摆放区、待处理品区、成品摆放区、废品摆放区、办公用品库。
2、职责：
1）库房保管员负责所有原材料的收、发、包、管工作。
2）所有零件加工后，要按照相应的区域进行摆放，半成品收到办成品库、成品及时办理入库手续，不能及时入库的产品放到成品库区，相应的图纸和工艺卡，整理到办公用品库，半成品的图纸和工艺卡，交由计划保管。
3）办公用品库除收藏图纸和工艺卡外，按标签分类管理分厂的所有办公用品。
四、请购：
1、库房保管员应根据库房中货品的安全存量、定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应向相关部门提出请购，填写相关单据，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期等相关数据和资料，由供应部门办理采购事宜。
2、仓库保管员接到其他部门提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品，确认采购后按4.1的程序进行。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”由本部门主管签核后，交供应部门确认，在呈送总经理审核，最后交试制分厂建档。
4、安全存量一经设定，不得任意改变。若需异动或新增安全存量时由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”其签核程序按4.3规定进行。
5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门申请，填写采购单，操作流程按4.1的程序进行。
五、入库：
1、外购材料和外协品入库流程。
1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内。
2）所有购进物料必须有送货单和经质检员确认合格后的《进货验收单》，并注明材料的名称、规格、数量、单价等。
3）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。库管员应在2日内（节假日顺延）开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
4）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
5）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。
6）对未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门和采购员，在三个工作日内将相关单据补齐。
2、半成品入库流程：
1）半成品经车间质检员检验合格后交由库管员，图纸和工序卡交由计划员。
2）库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批次、生产日期，无误后方可入库并配挂标签。
3、成品入库流程：
1）检验结论为“合格”的产品交由库管员在2个工作日内（节假日顺延）办理入库手续。
2）库管员在2个工作日无法入库的产品，摆放到成品库区域内。
3）检验结论为“废品”的产品与合格品分开摆放，库管员根据产品状态，分类摆放，废品放到废品区。
4、待处理品入库流程：
1）待处理品是因某些加工尺寸（可以修正）和所去毛刺未达到要求而返工的产品和其它区域滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。
2）库管员应检查核对退货返工产品和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实并对待处理品进行登记，交由计划处分配返工任务。
3）经检验和实验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，扔入报废区，以免与其他零件混淆。
六、贮存：
1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火和防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。
2、库存物料必须做到全面规划、合理有序的利用库房空间，按品种、规格、类别及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，物料堆放按规定留有安全通道。
4、库存物料标识包括产品的名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上诉标识的，仅挂产品的标识牌即可。
5、完成验收作业的采购物料，库管员应依据物料规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放，较重物料高度不得超过4层。
6、库存物料应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
7、原材料应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
8、放置于货架的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
9、对玻璃、油品、油漆、高压气瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。
10、对产成品、半成品、外协件等，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。
11、对电子元器件要注意挤压、碰摔、电磁、潮湿等情况，保证材料的完整有效。
12、对纸制品、纤维制品等要有防火、防潮措施，保证材料品质。
13、对有保质期的物料，要在物料标识上注明，及时注意处理解决。
14、库管员要对每个区域和库房里都要有登记记录，做好库房的卫生、防火、防潮、防盗等措施。
七、发放：
1、车间生产人员凭工艺和图纸到原料库领取原材料和半成品，库管员要登记在案，明确领用时间和领用人。
2、车间领用人在收到所需物料并核对后，须在领料单上签字确认。
3、在配料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符或缺件时，库管员应在《配料单》上填写实际发放的数量或注明缺件的情况。
4、需交给客户的物料，库管员凭经审批的《领料单》发放原材料、半成品或成品时，应做到：
1）认真核对领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。
2)发放时，应认真核对实物的品名、型号、颜色和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。
3）发放完毕，库管员应对《领料单》进行自查、自审，单据应妥善保管，每月进行汇总。
4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则发放
八、退料：
1、物料领出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用时，领料部门应办理退料手续，由部门主管签认后，连同待退的物料送至仓库。
2、仓库接到材料退库后逐一清点核对，核对无误后，物料归类存放，重新纳入库房管理。
3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而当期未用完物料，可办理假退票手续，以方便工作，办理假退料时，由车间在期末填写退库单，将办理假退料手续的物料相应集中摆放，由库管员现场点检。在下一成本核算周期的首日，按相同数量开出领料单，进行对冲。
4、禁止任何使用部门和个人未经仓库办理手续而直接退回供货商或与供货商调换。
九、滞废料处理：
1、仓库定期清查库存物料异动情况，对于长期未领用或有使用价值的物料，列表报送相关部门；若无留存价值的物料应挑列整理，经相关部门审批，领导同意后，集中处理。
2、自车间拆换下的设备、机件及备品，若仍有部分可使用或有修复及使用价值时，由维护人员修复后交由库管员管理并建立台账。
3、经领出使用的空容器（含铁桶、塑料桶及其他容器）以及废油和现场换下的物品，堆放至一定数量时，应向主管部门申请统一处置。
十、盘点：
1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库的出入库账务情况进行监督和指导工作，生产部负责仓库日常的行政管理工作。
2、每月月底库管人员和计划人员进行盘点工作，检查库存与账面数核对情况。每年年末，由财务部牵头，公司相关人员参加，对仓库进行大盘点。
十一、仓库内部管理：
1、库管员根据生产计划，做好查料、配料工作，严格按照领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
2、对于喷塑产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知上级并与技术部联系，做到及时处理。
3、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
4、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号、生产日期。样品应在生产后的一个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
5、安全事项：
1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2)下班检查是否以锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
3)上班时应检查消防器材、电器设备是否完好，打扫卫生，整理货架，保持物料整洁。
|
|
