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下面是成品收发货时各部门的职责与注意事项，成品收发货流程图在贴子下方的附件中。
营销管理部
1、下达通过财务审核的《发货通知单》。
合同履行组
1、根据营销管理部发货通知单，制定《发货计划表》。
2、根据出货日报表，确定发货状况，如产品不齐及时协调处理。
3、归档整理发货资料，以备后续查询。
成品组
1．完成成品仓库的储位规划， 并在储位瓶颈作出解决对策。
2．接受生产合格产品的入库，并做好相应的储存和记帐工作。
3．按照合同履行组的《发货计划表》打印《送货单》。按照《送货单》完成发货相关的记帐工作
4．按照《送货单》进行备料，并将货物送到备料区，移交发运组。
发运组
1．根据《送货单》认真核对成品组备出的产品，确保发货的准确性。
2．严格《发货计划表》按是按量完成发货工作。
3．将发货完成，签字完整的送货单整理归档，并移交合同履行组存档。
4．每日制定《发货日报表》，通报相关部门与领导。
管理组/供应商
1.负责生产完成品的核对和运输入库工作。
各车间/供应商
1、负责按时按量完成产品生产。
2、负责报检入库单的开除。
3、负责报检工作，并将检验完成的单据和实物移交给制造管理组。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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