|
|
1.材料申请：
首先让劳务公司/分包方出具书面的授权委托书，确定材料提料和接收人，由该人申请并填写《劳务公司/分包方使用材料申请表》，表格必须有申请人的亲笔签名和日期，原件要交给项目部，生产负责人审核。
2.材料采购订单：
生产负责人审核完成后，由库管员填写《材料采购订单》，填写应该按照供应商不同而分别出具《材料采购订单》，填写要求准确、无误，材料名称应是规范名称，规格型号尽可能填写准确，同一类型、同一品种的材料名称、规格、型号及计量单位必须统一。
3.供应商送货管理
材料订单发送给供应商后，库管员要及时落实并追问供应商材料到场时间，安排好卸车地点和时间，库管员在收到货物时需要点清数量和品种，然后通知质检员验货，验货合格后，留存供应商送货单1联（不要在送货单上签字），然后给供应商开具入库单。
4.材料入库
材料合格后，办理入库单，填写要求准确、无误，材料名称应是规范名称，规格型号尽可能填写准确，同一类型、同一品种的材料名称、规格、型号及计量单位必须统一，各个负责人签字完成后，给供应商1联。
5.材料出库
材料合格办理入库单后，及时办理材料出库单，此部分工作程序可以在验完供应商送至现场的货物后，直接发给施工队，发货依据是劳务公司/分包方使用材料申请表》中生产经理所批的各施工队各材料数量。发货完成后，可以做简易手续，安排完成后，要求被委托的收货人到办公室办理正式材料出库单，如果遇到不配合的情况，可以不予发货并将此事报项目经理。
6.工程材料调拨
如遇其它工地借调本工地材料，需要填写《工程材料调拨单》，手续完善后方可发货，具体详见后附表格。
7.材料出入库明细软件录入
材料的入库、出库及库存要做到每天录入，不要积压，很容易造成遗漏，导致数据不准。
8.材料出入库明细周报表及月报表
材料只要做到每发生一笔进出帐，就登记一笔帐，就能满足公司整体项目管理的要求，以每月25日为基点进行汇总，汇总时将“材料查询”中的“入出库区分”一栏选择“入库”即可，这样所有的当月入库量、项可以全部体现。给财务提供的报表为“查询”一栏内的“往来单位”，按当月所发生的各单位送货分别打印，经项目部审核后报材料部、财务部。
|
|
