|
|
一、盘点时间:2月29日/7:30～2月29日/12:00
二、盘点范围:材料、半成品、在制品、成品、低值易耗品、辅料、工具用具、展厅样品、工程样品材料
三、盘点领导小组
1.盘点组长:罗祖刚
2.副组长:李副总
3.盘点委员:计划物控经理、仓库主管、采购经理、采购员、仓管员、计划员
四、盘点日程安排
在贴子底部的Word文档中
五、盘点前准备事项
在贴子底部的Word文档中
六、盘点人员安排表
在贴子底部的Word文档中
七、盘点前准备事项
1. 盘点前各盘点单位需对各自所辖区域进行5S工作,将现场进行整理、整顿、标识,将同一类物品放在同一个地方,并将同一性质的物品放在同一个区域
2. 盘点前各单位需将不良品、呆滞品进行鉴定和处理
3. 盘点困难的区域需提前5天进行预盘,平时发料时进行每天盘点
4. 盘点前各盘点单位需将物料品名规格熟练运用
5. 盘点领导小组/财务部需在盘点前准备好相关盘点表单,新增表单需及时印刷
6. 盘点前5天,各盘点单位需提前准备好相关纸、笔、卡、容器、盘点表
7. 盘点当日采购需通知供应商停止送货,所有不良品盘点前退货。所有物料处于静态
8. 盘点前5天,所有盘点人员需接受盘点培训，销售在盘点前需加快发货，盘点当日不发货
9. 盘点前所有未销单的单据需销单,所有2月账目需结账,盘点时先盘账再盘物
八、盘点方式:分区盘点制,逐区盘点
九、盘点表的使用
1. 盘点前,初盘人到财务处领取对应的盘点表
2. 财务需建立盘点表发放登记表,登记起始编号
3. 盘点当日,初盘人将盘点标签贴于实物上,并填上初盘数并签名
4. 抽盘人抽盘后写上抽盘数量并签上名字
5. 盘点完后,初盘人与抽盘人核对，无误后进行盘点表编制和电脑期初账目建立、调整
十、盘点注意事项
1. 盘点当日,所有参加盘点的人员不得请假,参加盘点的人员无论在其它岗位从事什么职位,盘点当天都按要求在盘点岗位尽职尽责
2. 盘点当日,所有物料均处于静态,车间停止生产，物料停止进出,发货需提前通知,盘点当日停止发货
3. 盘点前各单位需做好准备,将现场进行整理、整顿,不良品进行提前鉴定处理
4. 盘点时,未入账的物料产品需隔离存放,不列入盘点范围
5. 盘点完后,各仓需备好3月1日生产所需物料并发放于车间
6. 盘点时需使用精确的计量器,避免主观目测、猜测,每项物料需盘点确定后方可进行下一项,需有点数动作
7. 盘点时物料品名规格需统一,如与物料清单不一致的需提前找工程确认或盘点组长解决
8. 物品单位需按外购时单位填写,避免出现“一捆”、“一框”、“一包”、“一堆”等单位,如果遇到不明白单位的,需向盘点领导小组问清楚
9. 车间盘点时原则上不能有半成品或没办法命名的产品物料,需在盘点前将所有工序做完.如遇不能明确名称规格的,必须分解成材料
10.盘点前车间需将多余物料提前退仓。呆废料提前处理
11.盘点表发放时,发放部门需登记表单编号,记录起始码,各单位盘点时如遇作废的需注明而不能销毁.盘点完后不能回收的,领用单位需承担责任
12.盘点数据如遇修改,均需初盘人、抽盘人签名确认
13.盘点表需由相关单位盘点人,部门主管签名确认后方可上交财务处
14.盘点表先由部门汇总电子档,然后交由部门主管,部门主管将电子档和书面档的盘点表一起送交盘点副组长处,由副组长牵头处理、核对
15.初盘在2月29日上午完成,抽盘在2月29日下午完成；车间盘点在28日晚上下班前完成
16.盘点过程中如遇任何异常的由组长报盘点监盘人处理
19.盘点采取先盘完先抽盘,抽盘时初盘人均需陪同;盘点完后各盘点组长需将盘点表编制好后方可离开
20.工程部需自己组织在28日前完成对工程样品，材料，样板室产品进行盘点，盘点表上交后方可下班
十一、盘点总结
1. 盘点完后,PMC负责人根据盘点数据做出下月生产物料计划经审核后方可下班
2. 盘点表上交后,财务需在上交盘点表后四天内做出盘盈盘亏分析
3. 对于盘点与账目差距大的,要商议调整
4. 对于盘点过程中出现的问题要予以记录,总结时予以解决
5. 对于盘点问题较多的,责任部门需拿出管理方案
6. 各单位拿到盘点数据后,需对各自部门工作进行分析改善
十二、盘点奖惩
1. 初盘比例为100%,抽盘比例不低于30%，监盘比例不低于10%
2. 盘点准确率规定:成品必须100%,车间物品99%,原材料95%
3. 对于盘点准确率达到要求的,按组别每组人员奖励30元;盘点准确率未达到目标的处罚每人20元，情况严重的加倍处罚
4. 盘点准确率=（复盘、抽盘总项数）÷盘点总项数+（复盘、抽盘总数量）÷盘点总数量×100%÷2
5. 未按盘点计划执行的相关责任人每项处罚20元
6. 盘点迟到、早退、旷工的,按行政考勤制度
7. 对于盘点差错较大的由盘点领导小组责令其重盘直至准确为止
|
|
发表于 2012-7-1 08:34:22
发表于 2013-6-21 12:22:22