一、库房管理工作制度
1.负责全中心（站）的物资供应与保管工作。
2.库房应进行现代科学的管理，根据不同的物品，应分类放置整齐、整洁。
3.严格执行物资入库的验收手续，作到“五不入库”（即不验收不入库、验收质量不合格不入库、名称规格不符不入库、数量重量不符不入库、无计划或超计划物品不入库。）
4.严格执行入库的手续，仔细对照入库单据，认真核对物资的名称、规格、数量、质量及相关的技术资料，严格按要求检查、验收。经确认无误后，方可入库。发现问题及时反映并立即处理。
5.严格执行出库手续，先审查领物单，认真核对领物科室的用途、名称、审批签字，需领物品的规格、数量、等项目是否正确，要依据出库单发货，如没有领物手续、手续有误、手续不全者，一律不予出库。不得擅自将物资随意外借、挪用、送人，出库单据要妥善保存，不得遗失、涂改。
6.库管人员对存库物资要健全账目，做好物资管理，做到有物有账。认真执行盘点制度，对库存物资要数量清、规格清，作到账、卡、物相符。
7.认真管理和保管库房的所有物资保持物架清洁卫生，温湿度适宜，做好安全“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑虫、防盗、防坏、防积压、防丢失），严禁非库房人员进入库房逗留、取物。
二、采购人员制度
1．在后勤部主任的领导下负责中心（站）的家俱设备、办公、劳保、生活用品、取暖、电器、基建材料、药品、器械的采购工作。
2．根据各科室（站）需要，制定各类物品的年度、月和临时性的采购计划，报请中心领导审批后即时采购。
3．计划采购、计划用款，注意勤俭节约。
4．做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收手续，做到钱、物、凭证三对口，一次借款，一次清帐。
5．对医疗、教学、科研急需的物品、药品、器械等必须全力以赴积极采购。
6．贵重、精密仪器应会同有关科室（站）看样品后采购。
7．认真执行政府统一招标采购。
三、库房保管员职责
1．在行政后勤部主任的领导下负责中心被服、办公用品、医疗表格、医疗用品、卫生材料、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。
2．对库存物资要定期盘点建立帐本，做到账物相符。入库物资要验收入账细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质、盗窃。
3．经常深入科室（站）了解需求、使用情况，实行送货上门，并做到计划供应满足需求。
4．做好安全放火工作，在库房内禁止吸烟。
5．勤俭节约，修旧利废，物尽其用。 |
