1.目的
明确各岗位职责、各作业程序，确保原物料数量准确，做到帐、卡、物相符。
2．范围
全厂内各位半成品仓管
3.半成品仓管岗位描述
3.1收料作业
3.1.1 车间金加工入库时，由生产车间填写“车间完工交验单”， “车间完工交验单”需要由制单员、质检员、车间主任签字确认。由车间统计员将票据送到开票中心，由开票员打印“自制半成品入库单”，票据打印项目必须齐全。
3.1.2仓管员接到机打“自制半成品入库单”后，仓管根据“自制半成品入库单”的入库日期、金加工号、物料代码、物料名称、规格型号、材质、计量单位、数量与实物逐一核对。无误后仓管签字确认。
3.1.3仓管通知装卸组，将清点完毕的半成品由车间转运至仓库指定区域。入库半成品全部移出车间后，仓管方可离开。
3.1.4 仓管根据开票员打印<自制半成品入库单>第二联进行入库登帐处理，并将各单据归档保存。仓管将签过字的<自制半成品入库单>第四联交于开票中心，由开票中心在每月25日前送到财务部备查。
3.1.5 仓管因将库区入库的半成品，在第一时间制作或登记<进出库货卡>。
3.2领料作业
3.2.1 车间领取半成品时，以先进先出的方式发料。仓库凭开票中心开具的“物资出库领料单”进行出库作业。仓管因对无领料单的，不得领料，物料不领走，不得收取领料单。
3.2.2 仓管在“物资出库领料单”上签字后，通知装卸组进行配货，配货时要及时登记<进出库货卡>，装卸组将配好的半成品送至车间堆放区即可。
3.2.3 仓管根据开票中心打印的“物资出库领料单”进行出库登帐处理，并将各单据归档保存。
3.1.4在领料现场，发现需领物料与领料单不一致，应到生产计划科更改投料单，并将原领料单交由开票中心作废，重新打印领料单后再行领料。
3.3汇编报表
3.3.1 仓管在每日早上9点前结清前一日进出库数据，汇成Excel电子版<半成品库存日报表>，确保准确后将报表挂至共享平台上以供各部门调阅。
3.3.2 仓管员每月25日结清月库存数据，编制<半成品库存月报表>会同财务人员实地盘点后签字,仓库主管签核确认，月报表存档。
3.3.3 仓管员每月底根据库存情况编制<库存呆滞料月报>,仓库主管签核确认，月报表存档。
3.4盘点作业
3.4.1 半成品存货按日、月、年、抽盘、实地盘点。
3.4.2 日盘是重点，仓管员每天自行对库存数量进行盘点。日盘点前仓管员结清前一日进出库数据后编制<库存日报表>,对前一日所发生的进出库品项、数量进行核查，并核对<进出库货卡>帐、实、卡必须相符。
3.4.3 在日盘中发现帐、实不符之品项，及时对前一日到货、领用的品项、数量进行核查直到核实为止。
3.4.4 月盘是仓管员会同财务部门，按财务部的要求对库存品项进行盘点。盘点后请盘点到场人员签字确认。
3.4.5 盘点盈亏时需要查明原因，经财务和厂最高主管批准后方可改正账面记录。
3.4.6 年终盘点是财务部主导，会仓储部、财务部、稽核人员，实地进行盘点。盘点前仓管员制作盘点标签，盘点后相关人员确认签字。
3.5报废作业
3.5.1 对有问题的半成品，仓管员应主动要求检验对半成品进行复检，复检不合格品上报主管。经部门主管、生产部、检验部、财务部、厂长签核后，做其他出库处理，相关单据存档。 |
