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1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2.0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3.0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。
3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。
4.0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。
4.2 不同类别单据不得混同编号。
4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。
4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。
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