成品仓库管理规定，适用于成品的入库、出库、退库等

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　　1目的：

　　规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。

　　2范围：

　　本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。

　　3权责：

　　3.1出货检验：质保部

　　3.2成品入库：生产物流部

　　3.3成品出货：市场部

　　3.4领料、退料：使用部门

　　3.5不良品退货：市场部

　　4作业程序

　　4.1成品的入库

　　4.1.1生产物流部物料计划管理员填写《成品入库单》，签核完整，包括生产组长、质保部人员及生产主管签字，连同成品、《内部订单》或《样品制作单》送至仓库成品堆放区。ERP上同步填写成品缴库单，由受订单转入，附上内部订单号。

　　4.1.2仓库管理员依《成品入库单》上所填写的料号（包含版本信息）、数量等信息，核对实物是否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,若错误则退单,正确则登记《成品库存信息卡》入库,单据存档。单据一式三联，分别由财务、物料计划管理员及仓库管理员保管。

　　4.2成品的出库

　　4.2.1市场部开具《成品出库单》并签核完整送至仓库,ERP做销货单，仓库管理员应先核对《成品出库单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货需求。如有误则退单通知市场部、无误则按《成品出库单》上的型号名称和数量发料，并对《成品库存信息卡》上的信息进行调整。《成品出库单》一式三联，分别由财务、市场部及仓库管理员保管。

　　4.2.2产品入库及出库时间必须遵循先入先出的原则。

　　4.3成品的领用及退料

　　4.3.1公司因非销售供货而需领取产品时，由领料人员开具《物料领用单》，并签核完整后，仓库管理员方可发货。ERP上同步填写非生产领料单。

　　4.3.2退料：

　　4.3.2.1 领料单位因各种原因需将成品退回成品仓库时，需在《物料领料单》上注明退库原因﹑料号、品名、单位、数量（负数）等﹐并经权限主管签核，一律入不良品仓，仓库点收数量无误后放置指定的不良品区域。ERP上同步填写非生产退料单，数量为负。

　　4.4退货管理

　　4.4.1质量退货

　　4.4.1.1 未开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP上开具销货退回单，注意在立帐栏内选单张立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“未开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。

　　4.4.1.2 已开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP上开具销货退回单，注意在立帐栏内选不立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“已开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。

　　4.4.1.3 退回的成品，在销货退回手续完成前，在进料待检区存放，由市场部负责保管，待手续完成后移入不良品仓库。

　　4.4.2退货产品的处理

　　4.4.2.1 不良品仓库中的产品，由生管填写《物料领料单》领出，并交质保部进行检测分析，把需返工的产品发给产线返工。如果涉及质保部分析存在设计问题的，由项目经理负责召集产品工程部确认。如果确认为设计问题的，由产品工程部提出维修对策，并出具《维修联络单》。生管在ERP中对领出的不良产品填写《生产领料单》。

　　4.4.2.2 返工后的产品经质保部检验合格，按正常的生产产品办理入库，并在《成品入库单》的备注栏注明“客退品维修入库”字样。生管在ERP中对入库的产品填写《成品入库单》。

　　4.4.2.3 返工后的产品经质保部检验不合格且维修不了的成品，由维修人员提出报废，并填写《报废单》，交主管及总经理签核。生产组长在ERP中对报废的成品填写《报废单》。

　　5储存、保管

　　5.1合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　5.2库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日。

　　5.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，每种型号的产品应保持一定距离。成品按名称、型号摆放，高度不得超过6层。

　　5.4仓管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持帐、物相符。

　　5.5进、出库之物品，须根据入库单、成品出库单据准确作业，并保存相关文件以利追踪。单据存档，电脑做账。

　　6安全管理

　　6.1仓库内严禁烟火，同时做好防静电工作。

　　6.2仓库实施现场人员管制（闲人免进），以防盗窃。非仓管人员如果进入仓库必须由仓库人员全程陪同。

　　6.3所有进出库之料品，应准确登帐管理。

　　6.4仓库按时做好现场5S实施细节。

　　7相关文件、表格

　　7.1《成品入库单》

　　7.2《内部订单》

　　7.3《样品制作单》

　　7.4《成品库存信息卡》

　　7.5《成品出货单》

　　7.6《物料领用单》

　　7.7《销货退回联络单》

　　7.8《维修联络单》

　　7.9《调拨单》

　　7.10《报废单》

　　南京飞洋汽车电子有限责任公司