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仓管组在财务经理的直接领导下，完成部门的一切日常工作，具体工作任务是：
1、负责酒店所有食品、物料的验收、发放和储存保管等工作。
2、负责酒店废旧物资的回收处理工作。
3、负责酒店各部门每月购进、领用食品、物品的记帐统计及汇总工作。
总的来说，仓管组要负责全酒店日常物资和饮料的验收、发货、保管，废旧物资的回收，在保证酒店各类物资的正常补给的同时，合理控制各部领用物资数量及请购数量。所有物资均实行分类专人保管、记帐和统计。
一、岗位责任
（一）仓管员
1、严格执行物资管理制度，检查防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施和卫生措施是否落实。保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，整齐美观。
2、抽查物资与帐目是否物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
3、发现问题及时解决，遇到重大事情及时向酒店财务经理和分管总经理请示汇报。
4、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。
5、熟悉并掌握各种物品的验收标准及质量要求,按质按量验收各种物品。
6、把好质量关，对低劣质商品拒绝收货，严格执行请购计划。
7、认真填写核对“直拨单”和“物资进仓单”。对送货单位、物资名称、规格、单位、数量、单价、金额等项目要填写准确，字体工整。当天单据当天清，做好各部门单据的分送工作。
8、验收物资中，如发现不符合要求的，需填写“物资验收报告”，交采购部处理。
9、经常核准磅秤等计量器，保证物品重量准确。
10、严格遵守各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
11、掌握物资的最高、最低库存量，做好各类物资的请购计划。
12、入帐销单要及时，当天发货的单据，当天入帐，不得拖延，不得随便涂改帐目。
13、物资必须按类别，按固定位置整齐堆放，注意留通道，填挂货物卡。
14、督促并指挥搬运人员对货物轻拿轻放，监装监卸，确保物资不在运输途中损失。负责教育搬运工文明装卸，合理堆放、节约仓位的任务。
15、对装卸的物资应轻拿轻卸，文明作业，按指定位置把货物堆放整齐。
16、爱护搬运所用的一切生产工具。
17、对易燃、易爆物品一得放入仓库。
二、工作程序
（一）请购物资的程序
1、定型物资及计划内物资的请购
由仓管组根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单（一式二联）及时向采购部提出请购，请购单由总经理签字批准。
流程图：仓管组→总经理审批→采购部
2、非定型及计划外物资的请购。
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或长期使用计划情况，填写请购单一式二份，部门经理签名认可，由分管总经理签字批准。
流程图：使用部门→仓管组→采购部报价→总经理审批
当总经理审批同意后复仓管组，一份采购部作采购计划，一份仓管组作为货到后进行验收依据。
（二）物资验收工作程序
1、原材料委外加工的成品验收
（1）采购部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由采购部填写“委外加工发料单”一式三联单据送交仓管组。
（2）仓管组收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联仓管组存查）。
（3）当接受加工的厂方将加工好的成品送回仓库后，仓管组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
采购部发通知 → 仓库凭委外加工单发给厂方 → 工厂加工后 →仓管组核实验收填进仓单 → 将单据一联交采购部 → 财务付款
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，制定印刷品的样板，经分管副总经理审批，填写物资请购单送仓管组。
（2）采购部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字、排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认，分管副总经理审定后交付印刷。并留一份给仓管组作收货样板。
（3）印刷完毕后，货交仓管组。仓管组应及时将印刷品交使用部门核定。如无差错，可进行交货。如有差错交由采购部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样板 → 分管副总经理审批 → 采购部付印出样稿 → 样稿由使用部门核对 → 分管副总经理审定 → 付印 → 印刷成品后交仓管组 → 使用部门最后核定 → 办理进仓 → 使用部门
3、直拨物资的验收
（1）所有直拨物资一律填写“直拨物资进仓单”一式三联。第一联：仓管组联；第二联：采购员联（客户凭此联，连同发票给采购员用于结算报帐）；第三联：财务存查联。
（2）仓管组验收物资合格后，填写“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，直接在“直拨单”上签收即可。
（3）如属二级验收的食品，仓管员将物品按餐饮部厨房请购数量分好，由供应商将物品连同“直拨单”一起送上各使用部门进行第二级验收并签收，签收后的单据自留一联备查，其余由供应商送回仓管组。
4、进仓物资的验收
（1）根据仓管员自己填写的“物资请购单”上标明物资名称、规格、数量、到货时间等，认真验收货物。
（2）物资验收合格后，并送进仓库存放。
（3）仓管组在验收过程中，发现质量、数量等与请购单不相符的，即填写“物资验收报告”给采购部办理退、换、补等有关手续。
5、员工餐厅食品的验收程序
（1）职厨物品计划报采购部统一采购，仓管与职厨长期验收，收货单一式三联（职厨、仓管、财务部各一联）。
（2）公司向职厨提供员工伙食补贴，按每人每月240元。
（3）酒店厨房的边角菜，按供价的1／4提供给职厨。
（4）厨房采购物品清单每5天报财务部。
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