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1、目的：
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2、依据：
《范县天灌米业有限公司基本管理流程》（2012年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。
4、责任：
公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1成品的入库：
5.1.1成品交库：
5.1.1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。
5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记产品《产品库存台账》，悬挂《产品货位卡》。
5.1.2产品入库：
接到《成品检验报告单》后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。
5.2、成品的出库（成品发货）：
5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。
5.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。
5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。
5.2.4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。
5.2.5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。
5.2.6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。
5.3成品的领用：
5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。
5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9.00时交财务做帐。
5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。
5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。
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附件中含有如下表格：
《成品入库单》《待检品货位卡》《成品检验报告单》《待检品库存台账》《库存成品进、销、存台账》《发货单》，《合格成品货位卡》《领料单》《成品退货临时台帐》《返工通知单》《退货或收回成品报废审批单》《成品库不合格品台帐》《成品报废销毁记录》《破损（失效）产品申报表》《成品进、销、存日报表》《成品退货及收回处理管理流程》
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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发表于 2012-7-5 10:27:44
发表于 2012-8-17 22:31:57