仓库管理制度，物品出入库与借用管理，物品报废管理规定

王成龙

　　一、目的：

　　1、为加强库存及在借用物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入库管理：

　　1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

　　1.2《采购入库单》由采购部办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由制造部办理产成品入库手续时负责填写。

　　1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编码、名称、规格型号、数量，如相符，根据物品入库单登记台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质检部。

　　1.4《采购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

　　2、物品出库、发货管理：

　　2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后方可领用（领导授权亦可），相关单据上必须说明领用原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料。

　　2.2产成品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.3售后服务物品发货（非合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、董事长核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.4物品发货（借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.5仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，严格按照套料表禁止随意调换；物品不全或不能满足实际需求应及时通知相关部门人员。

　　2.6物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后发出；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

　　3、借用物品管理：

　　3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。

　　…………

　　以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：