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1.0目的
保证材料在入库、储存及发放过程中能得到有效地控制，防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。
2.0适用范围
本规程适用于对生产所用的任何材料。
3.0职责
3.1仓库负责对生产所用材料的验收、储存、标识及发放。
3.2质量保证部负责按《原材料检验规程及标准》对生产所用材料进行检验。
3.3采购部负责对被质量保证部判定为退货的生产所用材料进行处理。
4.0程序
4.1 材料的验收
4.1.1 材料到厂后，仓库验收人员对材料进行验收。
4.1.1.1 检查包装是否符合要求。
4.1.1.2 检查材料的有效期。
4.1.1.3 检查实物与发票或送货单是否一致。
4.1.2 对于需质量保证部检验的材料，仓库验收员可先验收，将材料放置在各仓库的来料待检区域，如是化学药水，可先将材料放入仓库。待质保部检验合格后，填写《验收单》一式三份，一份由仓库保存，另两份交采购部对帐后，采购留一份，另一份交财务。
4.1.3 对于不需要质量保证部检验的材料，仓库验收人员验收合格后方可入库，并填写《验收单》，按4.1.2程序进行。
4.1.4 质量保证部验收不合格的材料，依据COP13.1《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后，及时知会主管及仓管员，仓库管理员需将该批材料放置在不合格区域，等待采购部通知该材料的处理方法。
4.1.5 材料验收合格后，方可入库，在入库时，需小心搬运，避免损坏。
4.1.6 客户提供的物品经QA检验合格后，方可入库，否则由市场部自行处理。
4.2 材料的储存
4.2.1 材料验收合格后，仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库（酸、碱必须分开存放）。
4.2.2 材料入库后，要分区按序排放。对同一种型号规格但不同时间入库的材料，摆放时也要分开来，方便发料时区分。
4.2.3 干膜、半固化片等需存放冷库的材料，到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃，湿度要求为55%±10%。仓管员每天早上填写《冷库温湿度记录表》。
4.2.4 材料管理员必须经常检查物料的有效期，将过期药水放置于待处理区，并立即通知主管进行处理。仓库主管填写报告，经QA认定，审核可做报废，延期等处理。如报废，由仓库填写报废单报废，如延期必须由QA更换标签，注明延期到什么时候。在药水的状态已明确，但处理意见还没明确时，该药水不能使用，仓库不能发放。对于有效期不明确的物料（指公司对一些有要求的物料），仓库应拒绝入库，对仓库已有的应视作待处理物料来处理。
4.2.5 客户提供的物品进入材料库后，与原有材料分开存放。
4.3 生产所用材料的标识
4.3.1 对所有材料必须进行材料编号，写在材料标笺上，并将材料标笺贴在包装上。
4.3.2 对需经质量保证部检验的材料，必须经质量保证部检验后，并将检验结果的标签贴在包装上后，才能确认该材料能否发放生产线使用。（《原材料检验规程及标准》）
4.3.3 材料在储存、搬运过程中应该保证包装上各种标笺的完整。
4.3.4 客户提供的物品，要有明显区别于我们自己材料的标识，并注明客户名称及所用板型号。
4.4 材料的发放
4.4.1 任何材料凭《领料单》发放，《领料单》一式三份，一份留领用部门，一份留仓库，一份交财务部。填写《领料单》，必须写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等，核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量，仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。
如下班及节假日领料由值班厂长核实，并按仓库提供的值班人员名单，安排发料。核准后将第二联留在值班室，，第二天交回仓库，如材料的库存不足实发数或缺货，由发料员按实际数发料，并知会仓库主管或值班厂长更改第二联，第二联更改后由更改人签名确认。（如属其它原因，一律不予以发料及改单），发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数，填写领料单时要注意，涂改一律无效。
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发表于 2012-7-10 09:30:40
发表于 2012-11-1 19:36:46