一、原材料、标准件、铸件的领用
1. 下料和领料之前必须统一到库房处填写领料单，标明令号、用途、日期、名称、数量、型号，签字确认后，即可办理；
2. 采购前，须持有采购明细表到库房处核实库存后，并经库管签字，经主管领导审批后方可进行采买。
3. 采购计划、生产料单相应的库管必须有；入库及发货都要依照计划于料单执行。
4. 如采购明细与销售计划名称不一致的，库管照销售计划名称入库。
二、低耗品的领用
1. 领用须填写领用表，标明部门、姓名、日期；
2. 需要调配的货物要在执行相关手续后方可进行退换（涉及到的业务员及采购）
3. 临时借用的工具填写好货品名称、借用人、借用日期、还货时填写还货日期。
三、产成品出入库办理
1. 所有没有办入库手续的产成品，不能提前发货出厂；
2. 装货时，必须由库管与业务员持业务经理签字后的发货单在场清点，确认并签字后方可发货。
四、外协的出入库办理
1. 凭工厂下发的外协单据，外协人员到库管处办理出库手续；
2. 外协加工件回厂后，外协人员必须到库管处办理入库手续。
3. 外协半成品加工件过长时间未回，库管须及时向领导反映汇报。
五、维修的出入库办理
1. 业务人员从矿上提回的维修货品，必须到库管处办理相关入库手续；出厂维修，办理出库手续。
2. 需外协修理的货品，遵照外协的库房管理制度执行。
六、退换货
1、退换货，必须经过库管，采购人员不得私下与业务人员退换货。
如违反上述规定，经报人事部，给予严厉处罚。 |
