根据公司财务制度及出入库业务的的需要，按公司相关规定，定期对成品库在库成衣进行清盘工作，具体操作流程如下：
一、财务部根据实际业务开展情况，对成品库的在库成品安排季度盘点、月盘点、周盘点及不定期抽盘。通知盘点的时间要提前3个工作日。
二、成品库接到盘点通知后，要与商品库、销售部、营运部做好盘点前发货工作，并做好盘点的货品整理工作
三、盘点前，由商品库部负责清理系统上的未审核结算的业务单据，并将库存结存明细备案并打印出一份，交给盘点人。
四、盘点负责人接到商品部的库存明细结存表时，组织盘点组成员进行到库准备盘点。
五、盘点前，由成品库主管负责将借进借出未走账的成品明细收齐交到盘点人处进行登记，将暂存在库内的已出库的成品进行说明并进行单独码放。
六、所有应准备的和交代事项确认无误后，由盘点监盘人安排盘点开始。
七、盘点时，所有盘过的数量必须复核一遍，确认无误后，方可计数。保证盘点的准确性。
八、每盘过一个区域，必须与系统结存明细核对，有不符的由成品库人员核对要进行复核确认。
九、盘点记录的人员记录时必须准确，并且将款号、色号、尺码、数量、单价及金额全部填写完整。
十、盘点完毕后，由记录人员进行汇总并核对，对有出入的各款有成品库主管进行再次确认，病的、负责查找原因。
十一、盘点结果由成品库主管确认签字后，所有参加盘点的人进行签字，将盘点结果留一份给成品库，其余的交盘点监盘人进行总结，并出盘点报告！报总经办。
十二、总经办批阅后，将存在的差异说明原因并加以解决后，将系统库存调整为与实际一致。
仓储部 成品库 |
