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原材料仓库领料程序,原材料发放流程与材料领发管理规定

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  一、领料程序

  领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓  库   发  料

  1、领料员填写领料单:领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途,在领料人处签字)。

  2、领料部门主管签字:对领料单审核签字。

  3、仓库保管员签字:对所领物资核对是否有库存,在发料处签字并填写实际单价和材料编号,在料单右上角处写上库别(每个账本名称)。

  4、审批部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等,并在实领栏中填写实领数(大写)。

  (领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章)

  5、财务部签字、盖章:审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章,并在料单记账处签字(年、月、日)留下料单财务联。

  6、仓库发料:按有效料单进行发料、做账。

  二、相关规定

  (一)领料部门

  1、认真填写料单、字迹清晰,所有料单一律不得涂改;

  2、当日料单当日到仓库领料;

  3、当日没有领料的料单:

  ①如财务未签字、盖章的自行作废;

  ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单(财务、仓库和车间三联同时作废),另重新填制料单办理领料手续;

  ③当日未领的料单,最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单,否则财务部有权在重新办理手续时拒签。

  ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部;

  5、领料部门在料单右上角填写部门编号:

  如:电镀车间 (DD——01——09——001)

  注:(1)、序号每天必须连号;

  (2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。

  (二)审批部门

  审批料单时字迹清晰,不得涂改;

  实领栏中实领数必须大写;

  生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关;办公用品按部门消耗定额控制;

  (三)财务部

  1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单;

  2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单,结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性;

  3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查;

  4、结算业务章专人管理,不得擅自借于他人使用;

  5、所有料单(财务联)由专人每月记账后统一装订并妥善保管;

  (四)原材料库

  1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改;

  2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门;

  3、物资发放按照先进先出法;

  4、及时报送日报表和临时收料单;

  5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

  生产部门在生产任务单下达的同时展开生产投料单,现场领料员通过投料单进行领料

  生产投料单的作用

  1)投料计划;

  2)在制造品管理。

  在制品管理是用投料单来实现的,在制品计算公式:

  在制品数量=已领数量-报废数量-产品入库倒冲数量

  在制品存量统计表/在制品价值统计表—体现车间物料对资金的占用。
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