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1.0目的
提供物料入仓、贮存、出仓的办法和步骤，确保物料周转满足生产需求及交货需求，保持最低存货量，保证物流畅通，同时记录和发布物料出入库信息。
2.0范围
适用于本公司以各种形式入仓、出仓的物料、物品。
3.0职责
仓管部主任：负责本程序的培训、执行和稽核。
仓管部组长：负责日常执行情况的落实与检查。
ERP文员、仓管员：按程序要求作业。
4.0定义
物料：指维护本公司生产过程所需的用料。包括：主要材料和辅助材料，含原料、零件、组合件、包装材料、低耗材料等产品所用材料。
物品：指办公用品、生产设备、工程所用配件；仪表、夹具等测验器具
5.0程序
5.1进料
5.1.1国内采购物料的收货：
5.1.1.1产品所用物料的收货由仓管员根据ERP系统采购PO、委外SO和送货单核对，如有疑问，反馈采购处理。
5.1.1.2仓管员核查来料的规格型号、数量是否与送货单相同。
5.1.1.3仓管员收货核查的数量应以生产商在该包装上的标识为准则，并通过过磅证实标识与实物是否相符，并注意包装的完整性。
5.1.1.4核查无误后，仓管员在送货单上盖收货章及签名。
5.1.1.5仓管员保留一份送货单作凭据。
5.1.1.6如发现实物或数量与送货单不符或包装不完整时，须现场核查其包装内数量正确性，该内容及数量应在送货人签名下，在备注栏内改正或取消，但留意所有的送货副本都改正确。
5.1.1.7如来料包装上没有标识或标识不全，仓管员须要求送货人立刻补全，并加以注明，以方便以后辨认及跟踪。
5.1.1.8如无特殊情况来料要放在来料待检区。必要时，生产设备可直接进入生产现场。
5.1.2进口来料收货：
5.1.2.1船务部收取装箱单，转仓管部收货仓管员。
5.1.2.2收货仓管员确认来料货柜门封条没有被打开过，如有疑问，向船务部查询。
5.1.2.3收货仓管员根据装箱单上的资料核对实物，如有不符，书面反馈船务部、采购部。并跟进处理结果。
5.1.2.4相关的收货要求按5.1.1执行。
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