一、仓库管理制度
1目的
规范仓库的管理，确保库存材料及工器具完好，帐物相符，确保公司产品在流转过程中规范、有序并得到有效控制。
2适用范围
本规定适用于公司材料、工器具及产品的管理。
3职责
3.1 生产部负责公司仓库的管理，负责公司材料、工器具、产品的收发及保管。
3.2 负责对公司物料的收发及时输入金蝶系统。
3.3 负责建立物料出入库总帐和个人、班组领用台帐。
3.4 负责定时对库存进行清点，做到帐、物相符。
4管理制度
4.1 仓库管理员必须严格遵守和执行本管理制度，做到收发准确，供应及时，物料库存数量准确。
4.2仓库管理员必须定期盘点，发现问题应及时反馈，并与有关部门沟通，提出解决措施。
4.3 所有材料必须摆放整齐、有序。所存置的每种材料应悬挂标识牌，注明名称、材质、规格、数量，以便随时核对。
4.4 材料进公司后，仓库管理员必须认真核对数量、规格及合格证等无误后，方可办理入库手续。
4.5 严格领用手续。生产用料按公司下达的消耗定额发放，各班组的生产用料必须开具领料票并由生产经理签认。非生产用料按技术口下发的通知或由主管领导签认的领料票发放。各班组或个人临时借用物料时，应办理临时借用单，临时借用单上应注明：借料人、所借物料名称、型号、规格、数量、借出日期、归还日期等。
4.6 量具应存放于盒内，特别是精密量具和贵重工具应放在干燥、温度适宜的室内；长型刃、量具须放平或垂直吊放，以防弯曲变形；为保证量具的精度，仓管员应根据使用周期及时送计量检验。
4.7 工具的发放原则：以旧换新，凭领料单及废旧物品（刀具、合金刀片、钻头、铣刀、线切割、钨丝、割嘴、旧工具等）发放，且及时登记入账。
4.8 产品管理。管库员根据生产部门生产配件的实际数量办理入库手续；接收市场部的申请出库单，并按此清点好配件品种数量交市场部配件发送人员办理出库手续。出库单一式三份：管库员、生产部、会计各一份。
4.9 仓库管理员必须本着节约的原则，充分利用库存材料及各种边角余料，并督促各领料班组综合利用。
4.10 库房内除管理人员及上级领导外，末经许可不得擅自入内，并做好库房的防火、防尘、防腐蚀、防盗工作。
二、仓管员的工作职责
仓库管理员负责物料的、收料、报检、入库、发料、退料、储备。
1、进仓材料要求要按采购单明细要求或实样收入、如果采购单没有明确要求（或实样）应直接与采购员沟通明确。
2、因生产急需或其他原因不能形成入库的材料、物资、仓管员应到现场核对验收并及时补填入库出库手续。
3、以旧换新的物资一律交旧领新并由领用人及主管签名。而交回的旧物资应在领料单上注明并入帐显示。
4、送货单应按照我司每份订单开出，（即每份送货单不能跨越订购单开具）如不能按规定开具送货单的应退回供应商修改后才入帐。
5、进仓的材料应及时检查质量与要求是否对应合格，如不合格的材料应即时退回供应商并不作进仓处理。
6、如有异议或不合格品的材料因生产需要的或其他原因要进仓的，必须由任命人（采购员或经理以上的人员）在送货单上签名确认以作核实。
7、材料进仓时应在外箱或胶袋上盖上年月日，方便清楚材料的进仓日期。
8、材料发放应按先进先出处理，并按生产排单预先整理好，如材料不足应提前通知上报。
9、材料使用期限不能超期，到期的材料应及时反映处理。
10、材料储备应及时核实放映，常规材料不能低于核定数量（按日产数量不能低于7天的所需材料）。
11、为避免材料的损坏，应该按照材料有利的方式来堆放，因个人原因造成材料损坏的应承担其责任。
12、不是工作的人员不得进入成品仓，所有进出成品仓的工作人员必须有销售或上级签发批条才能内进，并登记进出仓时间与注明原因。
13、定期把不合格的材料退货，退货手续-先整理好退货材料并填写退货材料名称、金额、退货原因，由主管、采购、经理审批签名后退回供应商。
14、仓库与仓库之间应该互相帮助，有责任、有义务协助各仓库的工作，服从上级领导安排的调配工作。
15、每月必须定期盘点核实结存数据，确认帐实不符时应该查找不符原因，按实际情况填制升损表，统一交财务、总经理审批后进行调帐，因仓管员严重失职造成损失的、仓管员应该承担应有的责任，接受公司的惩罚。
16、 因材料问题车间要求退换的经部门质检核实、主管签名确认、生产部经理签名确认、双方清点材料并在开出的退料单上签名确认退换，如果因个人操作造成材料损坏而退换的，应该由生产部签发退换返修单并有经理领导签名才能够退换。
17、仓库发放材料流程应该具有主管开出的审批单、核实审批单与排产单上的确实数据，整理材料相互清点之后在领料单上签名确认，领料单上填写的数据不能涂改，如有涂改应重新开出确认。
18、材料单价如有变更的，必须有采购主管经理审核通知单才能够按新的单价入帐。
19、没有盖章的送货单一律不办理进仓手续，并通知供应商在3天内补回有效资料办理进仓手续。
20、当取消排产单、但材料已经发出的时候应该把该材料退回仓库或把材料套用到其他适合的排产单上并在该排产单上注明（材料已从XX取消单减取不发料）
21、不是在线生产单所加工的半成品进仓应当有厂长、经理的审批注明单才可以进仓，仓库员根据该注明充分利用材料，避免材料长期滞留而产生损失。
22、仓管人员应当注意打扫仓库卫生、保持仓库内部清洁干净。
23、仓管员不得与领料人员产生争执，，应做到以德服人、以礼服众，如有问题直接与主管及上级领导处理。
24、上班时间严禁与领料人员长时间闲聊无关事宜，仓库办公室上班时间不能高谈阔论，应当自觉遵守厂纪厂内规，以免影响工作状态。仓管员与仓管员之间应该互相帮助，有责任有义务协助各仓库的工作，并且服从上级领导的安排调配工作。 |
