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【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度。
【内容】
一、材料入库
1，仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，并核准重量（必须准确称重),如有误，以实收数为准，误差较大的要及时通知采购查对；
2，核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务<交文员入电脑帐>，三联客户，四联采购）：
3，入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验；
4，指导工根据验收情况，在验收报告上写明验收情况，并对验收报告负责；未经检验合格的材料不得直接用于生产及出仓；验收报告由仓库管理员交于文员登记；并由总经理签字确认使用或退货；
5，次布退货经指导工确认后，文员核对开单、总经理签字后，方能出仓；
6，验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、疋号），放置整齐，确保不会混淆；
二、材料出库
1，发料时应先核对面料编号，单件用量，根据生产通知单标准数量出料；
2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；
3，裁床发料应按生产通知单，根椐工单数量，准确出料；
4，板房发料，以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料；
5，外厂发料以生产通知单为准，应有指导工签字，裁床注明用量，按单数量发料；
三、补料
1，因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；
2，生产损耗或失误需补发面料的，应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；
四、退料
1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；
2，车间退仓应经指导工签字确认，仓库管理员准确查验，单据交财务；
3，每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。
五、账务处理
1，记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确记入电脑及手工账；
2，每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务（财务暂缺交文员）；
3，每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；
4，填写外发清单，整理外发退料单据；
六、仓库整理
1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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