|
|
1目的
为规范物资及库房的日常管理，确保公司库存物资存量适宜、供应及时、数量准确、质量完好、存储安全，同时为财务课准确提供核算数据，特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司物资及库房的管理。
3术语
4职责
4.1生产管理课库管员负责对库存物资的入库、储存、发放实施具体管理，对低于安全库存的物资提出报警信息，确保领用的及时供给。
4.2质量管理课负责坯件、完工产品、量具的质量检验。
4.3生产管理课生产制造人员负责工装、备件、刀具、油料入库的质量检验。
4.4采购员负责制定毛坯及产成品的安全库存。
4.5综合管理课财务人员负责对库管员进行业务指导及库房物资的监督管理。
5正文
5.1物资入库程序
5.1.1直采产品及配件入库要求，直采产品是指直接从供货方进行购买的产品。
5.1.1.1 直采产品及配件入司后，由库管员开据【待检入库单】填写收货物资数量入待检库，由品保课进行检验，并填写合格数量。如整批产品不合格，检验员填写“0”，生产管理课库管员通知供销课组织退货。
5.1.1.2库管员依据验收的结果，将合格品入库，并录入台帐。
5.1.2委托加工物资入库要求，委外加工物资是从我司调配到外协厂家加工后，重新送回我司的物资。
5.1.2.1委托加工物资进司后,由库管员开据【委托加工入库单】填写收货物资数量入待检库，由质量管理课进行检验，并填写合格数量。如整批产品不合格，检验员填写“0”，库管员通知采购人员组织退货。
5.1.2.2库管员依据验收的结果，将合格品入库，并录入台帐。
5.1.3低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的入库要求
5.1.3.1 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入司后，由库管员清点数量后，并通知职责中所规定的部门进行质量验收，验收合格后在【材料入库验收单】在签字，库管人员再次进行清点、校对无误后签收入库。
5.1.3.2 能直观检查有无质量问题的物资进厂后，库管员应依据手续完善的【材料入库验收单】进行清点、验收、校对无误后再签收入库。
5.1.3.3 验收中发现短缺、型号、规格不符等情况库管员应及时反馈信息到相关部门，查明原因、分清责任、妥善处理。
5.1.3.4 特殊情况下因生产急需，库管员可能收不到实物，则采购员需凭【购物申请单】和采购发票以及由使用部门填制的【领料单】，库管员才能凭其入库。
5.1.4产成品入库要求
5.1.4.1 库管员严格依据【产品合格证】和机加课填写的【产成品入库单】进行品名、规格、状态清点、验收、校对无误后签收入库。
5.1.4.2 成品入库时发现包装外观有破损，污物、未封箱或标识不清及实物不符等问题库管员有权拒收。
5.1.4.3 若属受托（来料）加工的产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“受托（来料）加工——××单位”；或属于委外产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“委外完工——××单位”。
5.1.5销售退货产品的入库
成品库管员凭销售人员退货明细办理入库（产品成品库），由质量管理课进行检验并组织评审，库管理员凭品保课评审结果，合格可用产品留在成品库，不合格办理退库手续。
5.2物资的出库
5.2.1毛坯及配件出库
5.2.1.1毛坯出库库管员凭生产管理课填写并审核的【材料出库单】，进行发料。
5.2.1.2配件及包装物出库库管员凭生产管理课填写并审核的【领料单】，进行发料。
5.2.2低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资出库
5.2.2.1低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的领用，按其用途由各部门指定专人领料，领料人应按要求填写【领料单】，并交部门负责人批准签字。
5.2.2.2 库管员按规定凭手续完善的【领料单】清点、校对发料，若【领料单】手续不全或材料名称、规格、状态等填写有误，库管员可拒绝发料。
5.2.2.3刀具、辅料、设备备件以旧换新物资，库管员应在领料人如数交回废旧物资的前提下，核单发料。
5.2.2.4 有消耗定额的物资，库管员应严格按定额控制发料，对超定额领用物资，【领料单】没有分管领导签字，库管员应拒绝发料。
5.2.3产成品库出库
5.2.3.1 产成品出库时由销售发货人员填写 【销售出库单】库房方可发货。如遇现款提货，必须有公司总经理或副总经理签字库房才能发货，否则不予办理出库手续。
5.2.4物资出库的要求
5.2.4.1库管员发料应坚持“先进先出”、“手续齐备”、“数量清楚”、“责任明确”的原则。随及登帐校对物资，不得随意更改领料单上的规格、品种和数量。如需更改则改动人在改动处盖章，并通知财务统计，同时更改所有单据。
5.2.4.2 划分区域按类别、型号、规格状态属性及用途分类，分库区、架、层、位存放。先入库先发货，确保先进先出原则的实施。
5.2.5 物资的退货程序
5.2.5.1 直采的产品、配套件的退货程序
a)待检过程中发现不合格，检验员应在【待检入库单】“合格数”处填“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货；
…………
下面的Word文档中包含完整内容，另附以下表格：
待检入库单、委托加工入库单、材料入库验收单、产成品入库单、材料出库单、领料单、销售出库单、毛坯收发存表、成品收发存表、辅料收发存表、低耗收发存表
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
