一、物资的验收入库
1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单（一式三联），经使用人、采供部主管签字确认后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管清点要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购物资。
b） 与合同采购计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或已完工的委托加工材料，库管员要和外协加工负责人、项目经理协同核对验收，并及时补填“入库单”。
5. 生产的产成品入库,须有质检部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
6. 委托外协加工材料和产品加工完后的应办理入库手续，在“入库单”上注明其来源，并在“外协加工登记簿”上予以登记。
7原材料必须做库存登记卡和品名规格标示卡，对库存登记卡要做到及时更新出入库信息。
二、物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.对入库物资存放，要遵循“先入先出”原则进行码放。
3．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.（盘点每月1号进行，遇假日提前一个工作日盘点）
4．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
5.对于有特殊要求的材料，库管在保管过程中，要注意防潮，防火等。
三、物资的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管、班长未签字、字据不清或被涂改的，库管员不得发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，非库管人员，未经允许，不得擅自进出仓库，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门经理签字。
四、物资退库
1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2．废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
3. 加工后剩余边角料，要分类分区码放。 |
